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1、XXXXXX食品有限企业分企业食O口口安全管理制度编制人：审核人：同意人：2023年05月15日公布2023年05月15日实行XXXXXX食品有限企业分企业公布-XX.1刖三为提高企业生产管理水平，保证企业产品质量，为消费者提供安全卫生的食品；我司根据食品生产许可审查通则的规定提交的管理制度之外，企业还制定了食品安全管理手册，经审定，现予同意颁布，自2023年05月15日起实行。本文献是企业质量管理的法规性文献，是指导企业建立并实行质量管理和实现企业质量目的的大纲性文献，企业全体员工务必遵照执行。上海XXX食品有限企业分企业总经理：日期：2023年05月15日目录序号文件名称文件编号1进货查验
2、记录管理制度XJZ/WJ-001-20232生产过程控制管理制度XJZ/WJ-002-20233出厂检查记录管理制度XJZ/WJ-003-20234食品安全自查管理制度XJZ/WJ-004-20235从业人员健康管理制度XJZ/WJ-005-20236不安全食品召回管理制度XJZ/WJ-006-20237食品安全事故处置管理制度XJZ/WJ-007-2023XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号：XJZ/WJ-001-2023标题：进货查验记录管理制度版本号/修订次：01/00第1页共2页生效日期:2023年05月15日一、目的为保证采购的原材料、包装材料满足我司和顾客的规定，制定本制
3、度。二、范围本制度合用于我司生产所需的原材料、包装材料。三、职责供销部负责原料及包材的采购，品控部负责原辅料及包材的验收。四、制度4.1采购原料及包装材料的采购.1供销部据订单拟制采购计划，经部门经理同意后，交采购员采购。规定采购员在采购时做到择优、择廉,就近避远，选择比较合理的运送路线和运送工具。.2常规原辅料备货：由供销部提出，供销部经理根据原辅料行情、产品行情等信息，确定保持合适H勺原辅料库存量；供销部每月至少审查一次原辅料库存状况的合理性。.3原辅料入库后，仓库管理员应填写原料入库台账。其他生产性物资或临时急用物资的I采购，经生产部经理审批，交采购人员执行。4.2 查寻与选择供方：采购
4、人员根据采购计划等从合格供方名目中查找所购材料或产品的供方。若要向新供方采购，详见4.6款规定。对所采购的产品，采购人员应做市场调查，比较质量、价格、服务态度等确定供方。企业生产所用的原辅材料应符合对应的产品原则。如使用的原辅材料为实行生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。4.3 订货审批人员应确认所采购产品H勺技术规定，尤其是有关质量的条款和规定都已明确规定在采购协议/订货单或其附件中。对于已建立较长供求关系的合格供方，可与之先签定采购协议，这样每次采购时，可以的形式下订单,留存采购协议、计划与清单。当详细订货时，应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。采购协议或
5、订货单签订后，采购人员应监督交货期。4.4 采购物资验收原料及包材到企业后，仓管员根据供销部填写的采购清单，查对供方交付的单证并告知品控部按原辅料及包材检查作业指导书进行验收，验收合格后入库并建立入库台帐。4. 4.2验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理。4.1 5采购文献的修改采购文献的修改应经原审批人同意；应以书面形式告知供方修改协议/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清晰地描述所采购的产品、服务项目。4.6 供方的评估供方调查、评估.1对重要生产物资,应规定供方填写供方调查评审表。.2应对供方的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供方调查的状况以及对
6、供方提供的XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号：XJZ/WJ-001-2023标题：进货查验记录管理制度版本号/修订次：01/00第2页共2页生效日期:2023年05月15日产品或服务确实认应及时记录于供方调查评审表。.3必要时，应规定供方提供样品或试供货，经检查合格，才可采购；对于合格供方的新品种原料还应重新评估。.4对重要生产物资，对其预审合格后，可转入合格供方名目；合格供方名目应经总经理同意。供方年评审.1供销部对所负责采购的原辅材料供方，每年根据供方提供产品质量状态，及对供方采用纠正措施的状况进行一次综合评估。.2在供方年评审时，若评估为不合格，则应在合格供方名目中将其除名。
7、除名后，合格供方名目应重新公布。见供方调查评审表及合格供方名目。4.7 原辅料及包材检查作业指导书原辅料进厂后由仓库告知检查室取样检查标签、感官及理化指标，验证供应商提供的检查汇报，供应商应提供有关的文献（如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检查汇报、批次检查汇报），如无法提供合格证明，应拒收。原辅料验收原则D原辅料进厂后由仓库告知检查室取样检查标签、感官、外观，验证供应商提供的检查汇报，供应商应提供有关的文献（如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检查汇报、批次检查汇报）。2）检查室负责取样检查，并出具检查汇报，品控部主管负责审核。3）一般按检查汇报办理验收入库，紧急状况可由检查员或口
8、头形式通报有关人员。4）严格严禁任何采购原材料未经化验验收而直接入库并使用。5）紧急放行原材料的验收因来料数量与采购数量不一致的原辅料，需紧急放行的，由仓管员立即告知检查员取样，经质量负责人签字承认后，才可卸货，并注明该原辅料的批号。6）原辅料检查a检查项目原辅料的标签标识：符合GB7718和原辅料产品原则口勺规定；感官：符合对应H勺国标、行业原则或企业原则等产品原则H勺规定；数量：符合采购数量的规定；质量证明：该批次产品合格证明材料;必要时，可对原辅料的其他理化指标进行验收。7）包材检查检查项目包材的标签标识：清晰、完整、无错漏现象；外观：外观整洁，无破损现象牢度：牢固数量：符合采购数量的规
9、定；质量证明：该批次出厂检查汇报。8）验收成果记录在原辅料及有关产品验收记录中。9）验收不合格的产品按照不符合状况管理制度执行。10）检查员应如实记录产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供应商的名称。地址和联络方式等，记录和凭证保留期限不得少于产品保质期满后的!六个月；没有明保证质期的，保留期限不得少于2年。XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号：XJZ/WJ-002-2023标题：生产过程控制管理制度版本号/修订次：01/00第1页共3页生效日期:2023年05月15日一、目的本制度规定了企业产品生产加工、包装、检查和贮运等过程，以及设备设施、加工工艺及人员
10、卫生与质量管理等环境卫生管理规定，以保证产品的安全卫生。二、范围本制度合用于我司产品的加工。三、职责生产部负责产品生产加工及生产过程的卫生管理。四、制度4.1原料、包材卫生管理4.Ll原料、包装材料的外包装规定完好、无受潮、混杂变质、发霉、虫蛀等现象。4.1.2原料、包材贮存在规定的区域，按品种、规格在仓板上摆放整洁，有状态标识。所有的原料、包材必须逐一批次进行检查并作详细记录，必须符合我司原料验收原则，不合格的原料、包材要进行标识、隔离、分类作退货处理。4.L3工作结束后，应将剩余的物料整顿好退回库房，工作区域不容许寄存多出的物料。4.1.4一切产品和原料严禁与放射性物质、有毒物、不洁物同室
11、寄存。4.1.5原料、包材堆放之间应有足够的间隙，不可密集，与地板、墙壁间保持一定的距离。4. 1.6堆放物料防止光线直射，堆放有序，最大程度减少交叉污染或有害虫类爬入。4.1. 7对储存原料口勺仓库要定期打扫消毒。4.2. 8搬卸物料要按规定操作，严禁莽撞行为。4.3. 产加工过程卫生管理4.2.1各生产工序根据品种及生产规定建立对应的清洁规程，使其卫生符合工艺卫生规定。4.2.2不得寄存与产品生产无关的物料及杂物。4.2.3设备、容器、工具按定置管理规定放置，符合产品生产工艺卫生规定。4.2.4生产设备布局合理，并保持清洁和完好。4.2.5容器及不锈钢桶等不得直接接触地面，应放置清洗消毒过
12、的工作台或不锈钢四轮车上。4.2.6生产区照明必须装设防护罩，防止光管意外破裂时污染产品，玻璃器皿或工具不得使用于加工区内。4.2.7投产前H勺原料必须通过检查，做到霉变、变质的不用，有疑问的不用。4.2.8生产工人进车间时，必须穿戴工帽、工作服、工鞋并严格执行洗手消毒程序。不在车间内吃喝、乱丢杂物、随地吐痰，生产操作过程中不佩戴项链、戒指等饰品，现场人员应进行卫生防护，卫生防护应符合GB14881的有关规定。生产用品要清洁并摆放整洁、合理。生产中产生的废品必须放在指定的垃圾箱内，打扫车间卫生的用品必须在打扫完毕后清洗消毒后再放入专用用品箱内。同一天生产，种产品生产结束之后，开始生产另一产品之
13、前，要对车间、设备、工器具、工作台面等进行清洁消毒，操作人员重新洗手消毒。同一车间内不得同步生产两个及两个以上产品。4. 2.9.车间必须设有污物、废物临时贮存器。4.2. 10.生产中产生的污物、废物不得随意乱抛、乱放，必须随时进行清理并置临时贮存器中。4. 2.11.每天下班前卫生清洁人员必须清理废物贮存器，将污物、废物清理出生产车间。4.2. 12.卫生清洁人员扎紧装有污物、废物塑料袋口，经物流通道反向运出清洁作业区，放入垃圾桶中。4.3. 13严格按照工艺规定生产，所有的工艺条件必须到达原则规定。确立对的科学的工艺参数，并严格执行。4.4. 14生产过程中受到污染的食品食品、原料和半成
14、品以及掉落地面的产品要随时放入专用容器内，下班前由专人统一报废清理。4.5. 15生产过程中假如手接触了不洁净的物品后，必须清洗，用食用酒精消毒后方可工作。4.6. 16保证空调、机器设备正常运转。机器设备保持清洁，场地应无积垢和积水。4.7. 17生产期间所有使用的原辅材料、半成品和包装材料均应有标识，标明名称、批号和数量，半成品还应标明贮存期限。4.2.18每天班前班后，启动臭氧机杀菌30min0XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号：XJZ/WJ-002-2023标题：生产过程控制管理制度版本号/修订次：01/00第2页共3页生效日期:2023年05月15日4.2.19生产过程管
15、理制度的考核应保留有关记录。4. 3包装、贮存、运送卫生管理产品包装的卫生控制.1包装人员的个人卫生符合人员卫生管理规定。.2所用器具需常常清洗。.3内外包装材料需使用国家容许使用的或安全无毒的，同步需分别寄存于清洁卫生之处。.4有关包装的材料需具有如下特点。封口性：易封，并有一定的密封强度。不透气性：保持产品香味，防止变色、减少干耗。耐光性：印刷颜料不易恶化。包装物料间保持干燥通风，内外包装物料应当分别寄存，内包装材料封闭保留，并放在垫仓板上，距墙20厘米以上。4.4内包装间清洁作业区管理制度D内包装间清洁作业区工作时，尽量减少出入次数，出入随手关门，保持封闭状态；2）不必要的物品不容许带入内包装间清洁作业区，所用多种器具、容器、设备、工具需用不发尘的材料制作，并按规定程序进行
