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1、文件记录控制程序文件记录控制程序文件编号NZ-QP-02版次A/0页次2/31. O目的为保证产品实现过程中纠正和预防措施的可行性，并具有可追溯性，为顾客提供有效的客观证据，特制订本程序。2. 0范围2.1 对记录的填写、传递、保管、归档、借阅各销毁作了具体规定。2. 2适用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括供给商的质量记录。3. 0权责3.1 本管理程序由人事部依据09001:2021的4.2.4章节制订，经管理者代表审查、经理核准后生效，修改亦同。3. 2各部门主管负责质量记录之索引、建档、分类储存与管理。3. 3文控负责记录清单建立、维护与管理。3. 4管理者代表负责质量记录销毁处
2、理之核准。4. 0定义记录：就是为己完成的活动或到达的结果提供客观证据的文件，质量记录是质量活动的真实记载。5. 0主要内容。5.1 质量记录的管制类别。5.1.1管理审查记录。5.1.2订单审查及出货记录。5.1.3供给商评鉴记录。5.1.4各项检验与测试报告。5.1.5校验报告。5.1.6合格与不合格报告与记录。5.1.7品质异常处理单。5.1.8审核报告。5.1.9培训记录。5.1.10各项统计分析报告。5.1.11与质量管理体系有关的特殊记录，如供给商的质量记录等。文件记录控制程序文件编号NZ-QP-02版次A/0页次3/35.1.12质量记录管制类别的各种表单，详见?记录清单?。5.
3、2质量记录的填写记录的填写均应清晰、明了、字迹工整，严禁乱写乱画，涂改处须由涂改人签章。5.3质量记录的审查5.3.1文控负责全公司记录清单的建立。5.3.2各部门主管须对质量记录的有效性进行审查，如：经谁签署前方可生效;或记录经涂改后是否确认及核实；记录是否清晰、完整等。5.4质量记录收集存档5.4.1各部门需派专人对质量记录追踪、收集、归档，当有不符规定或记录不实应报告追查。5.4.2质量记录索引编制及归档均应依产品规格或日期等以查询方便为原那么，作为查询追查。5.4.3质量记录除管理评审记录及内部审核报告由文控管制外，其余由责任部门主管指定专人，定位负责保管，保存环境应防止文件受潮、防虫
4、蛀等。5.4.4质量记录档案夹需分类标识要定点存放，以便查阅。5.5质量记录的查阅5.5.5.5.5.5.1本公司内部人员查阅质量记录，须经保存部门主管核准。5.2外部人员查阅质量记录，须经总经理或管理者代表核准方可查阅。5. 3当合同或订单有要求进，合同期间的相关质量记录可提供给顾客查阅。6过期质量记录的处理6. 1依质量记录的重要性、参考性各追溯性，各项质量记录的保存期限由各部门参照?记录清单?执行。5.6.2各部门质量记录保管员，每月月底清理是否有过期质量记录，假设有那么应呈报总经理或管理者代表核准后，方可销毁或集中封存。5.7凡涉及保密性技术，档案资料的记录复制，须经管理者代表核准并将情况予以记录，应按文件控制程序执行。5.8质量记录的申购或复制，应按照文件控制程序执行。
