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1、食品安全风险管控清单其他酒生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人酒类1505其他酒生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，迂议每周进行厂区绿
2、化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化死离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生生害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881F区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。旋立生产和生活垃圾的运输、笛存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次,这议每日车间内部环境地堵设一钊跖面一地面不平整,排水系统设计不合理,生
3、产过程中或清洗后出现积水.I.地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同姨次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁演食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理计、施工及清洁卫生缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。次，健议每日或每班次进行地堵屋损间、破车面面顶破损.处不易清洁，容易孳生读生物,破损易掉落造成异物污染.车间破损地面、场面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行堆放物料的地面沥青等材料中铅、恭并（八）花等污染物含量高，在含有沥青
4、地面上堆放物料，沥青等材料中含有的铅、茉并a）花等污染物极易污染物料,造成物料、甚至产品污姥物超标。用于堆放物料的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内部环境管控制度中明瑞管控频次，速议每月进行车问环境不洁地面和设备设施有大量构尘积累和滞留物料。地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉尘积累和沸留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求建议每日/每班次温度、湿度管有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要氽。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的
5、温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业湿度企期湿合药、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控.频次，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人消果洁效证清毒验_未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现同题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，速议每班次进行c、鸟类1制设施虫鼠鸟国入外害害类进厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车间环境。对外开放车间大门加装风
6、幕、门帘等，窗户安装金黑纱窗等。地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控M目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月检查设施设备管理辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的作业区域。2 .合理设置进气口位置,迸、排气n和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、持气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根需生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若
7、生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过逑装置并定期清洁。空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更摸。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器.超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过波器时，对储水罐进行清洗及效果险证.蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求i三棒水设施排水设施破损，排水不
8、畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .棒水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,垠据使用情况嘀定，建议每日进行废弃物存放设诬1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险.1 .配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物密时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合G
9、B1488】废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确度弃物存放设施管控频次，迂议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致微生物污染食品.2.卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生问，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，健议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。
10、车间内温度计、湿度计、流速表、压力表、秤、酒精度计等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次建议每年外部检定或校准设备管理设备的推护保兼1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对;厂所有泵、阀、接口等的密封阉定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维以保运照戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次.速议每月/每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备的清洗、消毒
11、设备清洗消春不彻底，有导致产品徽生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消母，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消毒瓶次,这议每批次进行宗辅咨控制辅收存原验贮基酒、食用酒精带入的重金属、甲醉、氯化物、望化剂等有害物质导致产品中污染物超标I.未对生产用基酒开展相关检龄。2 .使用劣质发酵酒和蒸馆酒、劣质或木薯类食用酒精3 .使用工业级原料(如工业酒精)。1.建立迸货验收制度并严格实施，索取原辅料的检脸合格证明或自行开展入厂检验。2 .加强库房设施管理，确保贮存环境与条件满足分区隔离、防虫防鼠、防潮等要求。3
12、 .加强库房日常管理，做到规范谁招、标识明确、离地离场、先进先出。1.确保使用的基洒和食用酒精符合食品安全标准要求2.确保动值物性原料符合食品安全要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人中残、金食加含生素超品药量、添、毒量产或留重属品剂量物含标1 .原料种植或饲养、保鲜、防腐、运输环节带入农药残留量、重金属，食品添加剂（保鲜剂、防腐剂等）。2 .动物性原料储存不当,发生腐败变质。3.确保库房有效管理为食原料药源等辅非同料送规使用非药食同源或非食品原料或药品。1 .及时收集、更新卫健委发布药食同源及新食品原料清单。2
13、 .新配方设计时，配料应符合食品、新食品原料或药食同源要求。不得采购和使用药品或非西食同源的原料原辅料进货查验制度中明确管控频次，展议每批次进行用染量达影品产污质，产量生水或不标响质来自城市管网、自采水源设施（如地下水）的生产用水可能存在水质不达标的风险。定期对使用的生产用水按照GB5749进行监测。瑞保生产用水符合GB5749要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产过程控制工艺布局生产过程可能产生杂质或微生物污染生产布局或工艺不合理造成交叉污染。严格按照食品工艺要求及生产要求进行布局。瑜保生产工艺科学合理生产工
14、艺规程中明确管控频次，健议定期进行提取工序中物不要同能有质品取量合，可致物标产提含符求时导害超1 .使用非食品税提取介质。2 .提取操作工艺条件不符合要求。I.购买并使用食品级提取介质，并保留供方相关资质文件及检险合格证明。2.工艺定型前（或改变工艺时）对实验产品进行型式检验，并对定型工艺标准化，形成工艺文件或操作规程。1.确保提取介质为食品线。2.确保提取工艺科学、合理生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品添加剂使用范超使品剂、1食加超图限用添等1.生产管理制度落实不到位。2.对标准不熟悉、不了解或掌握不到位，对产品中食品添加剂的管控不到位,导致违规添加。I.按国家标准要求使用食品添加剂。2 .根据带入原则,核实复合配料的原始配料。3 .严格按照国家标准GB2760等规定的范围和剂量添加,精确计算、准确称量、合理添加。符合贤品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险
