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1、西青区农业农村委员会2020年度扶贫协作和支援合作项目经费绩效评价报告2021年10月31日西青区农业农村委员会2020年度扶贫协作和支援合作项目经费绩效评价报告根据财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知、项目支出绩效评价管理办法、天津市财政支出绩效评价管理办法等文件要求，我们对西青区农业农村委员会2020年度扶贫协作和支援合作项目经费进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：一、项目基本情况(一)项目概况西青区政府按照中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定、天津市推动东西部扶贫协作和对口支援三年行动方案(2018-2020年)、天津市高质量推进东西部扶贫协作和支援合
2、作助力如期完成脱贫攻坚任务2020年实施方案(津党厅(2020)12号)相关文件要求，制定了西青区推进东西部扶贫协助和对口支援三年行动方案(2018-2020年)、西青区高质量推进东西部扶贫协作和支援合作坚决打赢脱贫攻坚战2020年实施方案。结合西青区实际情况和受援地2020年度实际需求开展东西部扶贫协助和对口支援工作,持续巩固平泉市脱贫成果,助力于田县2020年实现脱贫摘帽。本项目涉及区级财政资金3382万元，其中向于田县拨付区级财政资金720万元、向平泉市拨付区级财政资金2662万元。共计完成帮扶项目14个，帮助结对地区发展产业，带动当地经济发展。（二）项目绩效目标根据天津市东西部扶贫协作
3、和支援合作工作部署，向河北省平泉市、新疆于田县2个结对地区拨付帮扶资金，完成14个帮扶项目，带动当地户贫困人口就业增收。通过产业、民生等项目建设，带动当地经济发展，改善受援地经济发展，提高当地人民生活水平。通过产业项目帮扶持续改善提高当地经济发展。二、项目单位绩效报告情况西青区农业农村委员会出具了西青区扶贫协作和支援合作项目经费项目支出绩效自评报告、西青区扶贫协作和支援合作项目经费项目支出绩效目标自评表，从项目决策情况、帮扶资金投入情况、帮扶项目完成情况、帮扶资金使用效果和受援助人员满意度等各方面对本项目绩效进行自评，并对项目开展的相关经验做法及存在的问题和下一步改进措施进行分析改进。三、绩效
4、评价工作情况（一）绩效评价目的绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。从项目整体角度出发，了解扶贫项目的完成情况，全面反映扶贫资金的使用效果，从而为今后的扶贫协作和支援合作项目经费提供有益经验，提升财政资金科学化管理水平。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法L绩效评价原则（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原
5、则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。2 .绩效评价指标体系评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等情况。3 .绩效评价方法根据财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知、天津市财政局天津市财政支出绩效评价管理办法，结合本项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。评价工作遵循“客观、公
6、正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用因素分析法、公众评判法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（三）绩效评价工作过程1 .前期准备（I）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关指标的确定和评价工作的实施；（2）进行前期调研，收集项目立项、实施方案、各项目申报文件等相关的资
7、料，通过数据采集等方式，对相关资料进行整理分析。2 .组织实施（1）对项目资金的收支情况进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序,资金拨付、支出及财务管理的规范情况；（2）对项目资金的实施情况进行审核，主要包括评价项目有关的立项、实施方案、项目申报文件、工程建设资料、验收报告等文件资料；（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系;(4)现场沟通及考察，对项目涉及的平泉市和于田县进行现场沟通及考察，组织有针对性的问卷调查、访谈，审核项目资金的使用去向及申报项目的建设情况。3 .分析评价(1)绩效评价工作组根
8、据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；(2)总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。四、绩效评价指标分析情况(一)项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析依据西青区推进东西部扶贫协助和对口支援三年行动方案(20182020年),西青区2018年向平泉市拨付区级帮扶资金2200万元，2019年和2020年递增10%；2018年向于田县拨付区级帮扶资金572万元，2019年和2020年递增10%o2020年度，西青区共拨付帮扶资金3382万元，其中向平泉市拨付帮扶资金2662万元，向于田县拨付帮扶资金720万元，符合相关方案要求。截至2020年3月23日
9、，上述帮扶资金已全部到位，由西青区农业农村委员会拨付至平泉市及于田县财政局。2 .项目资金使用情况分析(1)平泉市扶贫协作资金使用情况绩效评价工作组现场对相关发票、银行回单等资料进行了审核，平泉市扶贫协作资金共涉及东西部扶贫协作项目8个、项目管理费1项，涉及帮扶资金2662万元。具体明细如下：项目名称项目类别计划使用西青区帮扶资金（万元）实际使用西青区帮扶资金（万元）承德天润达生物科技有限公司杏仁深加工产业合作项目产业合作700700承德京美农业开发有限公司食用菌功能休闲食品精深加工产业合作项目产业合作500485承德果壳郎食品有限公司坚果、蜜饯加工包装产业合作项目产业合作340340扶贫车间
10、建设项目产业合作10098.0388农村市场改造提升项目改善生活条件10097.649758平泉市22个村卫生所新建项目社会事业3963962020年度平泉市食用菌生产菌种保存和种性维护体系建设（公共服务类）项目社会事业3003002020年度平泉香菇良种繁育与推广建设（公共服务类）项目社会事业200199.6项目管理费管理费2626合计26622642.288558本项目资金拨付及时，帮扶资金已由平泉市财政局分别发放至上述各项目建设单位。结余资金全部用于统筹安排下一年度扶贫项目。绩效评价工作组未发现资金使用不合规的情况，做到了专款专用。（2）于田县扶贫协作资金使用情况绩效评价工作组现场对相关
11、发票、银行回单等资料进行了审核，于田县扶贫协作资金共涉及东西部扶贫协作项目6个，涉及帮扶资金720万元。具体明细如下:项目名称项目类别计划使用西青区帮扶资金（万元）实际使用西青区帮扶资金（万元）托格日条孜乡库尔班吐鲁番风情街夜市项目产业发展220220于田县兰干乡农牧民葡萄种植技术培训基地建设项目产业发展220220于田县致富带头人培训项目培训类107107于田县农业技术、劳务技术、就业培训项目培训类7777于田县对认证商务企业采购农产品补贴项目消费扶贫26.426.4于田县第四小学及实验学校机房配套设备及教学仪器设备采购项目教育医疗69.660.4776合计720710.8776本项目资金拨
12、付及时，帮扶资金已由于田县财政局分别发放至上述各项目建设单位。结余资金全部用于统筹安排下一年度扶贫项目。绩效评价工作组未发现资金使用不合规的情况，做到了专款专用。3 .项目资金管理情况分析为做好东西部扶贫协作项目资金管理工作，天津市扶贫协作和对口支援领导小组办公室制定并下发了天津市东西部扶贫协作项目资金管理办法（津援办2019）25号）；为做好东西部扶贫协作资金管理使用工作，承德市下发了承德市东西部扶贫协作项目资金使用管理办法（修订稿），平泉市有关部门严格按照上述文件要求使用项目资金。本项目涉及的帮扶资金全部按照上述资金管理办法使用，财务管理制度较为健全，财务监控有效。（二）项目实施情况分析1
13、 .平泉市东西部扶贫协作项目实施情况平泉市东西部扶贫协作项目采用项目库管理，2020年度选取的8个项目全部来自平泉市2020年脱贫攻坚项目库,相关项目已纳入当年度项目实施计划。项目的申报、实施、公示、验收、监督根据平泉市扶贫和农业开发办公室平泉市财政局关于进一步规范财政专项扶贫资金项目实施程序的通知（平扶农字（2018）100号）进行。按照平泉市扶贫开发领导小组关于下达2020年西青区对口帮扶项目资金计划的批复（平扶领字（2020）16号）文件要求，对于帮扶资金以股权投资方式投入到企业的产业项目（承德天润达生物科技有限公司杏仁深加工产业合作项目、承德京美农业开发有限公司食用菌功能休闲食品精深加
14、工产业合作项目、承德果壳郎食品有限公司坚果蜜饯加工包装产业合作项目），由平泉市惠农服务有限公司与各项目企业签订平泉市扶贫资产资本合作协议（以下简称股权投资协议），并做好资金拨付、收益提取等工作。从绩效评价工作组现场搜集的资料来看，各项管理措施执行情况较好，通过建立健全项目审核、验收、公示、评审制度，严格执行建设项目管理程序等措施，对东西部扶贫协作项目实施过程进行了严格的管理。2 ,于田县东西部扶贫协作项目实施情况于田县东西部扶贫协作项目选定后，于田县扶贫开发办公室与西青区农业农村委员会签订了对口支援帮扶资金项目协议书,保证帮扶资金及时到位。从绩效评价工作组现场搜集的资料来看，各项目立项、审批、
15、验收、结项手续完备，各建设、采购项目招投标手续符合相关文件规定；资金支付符合合同规定。项目管理严格，过程监督有效。（三）项目完成情况分析L平泉市东西部扶贫协作项目完成情况（1）项目完成数量经绩效评价工作组现场走访勘查，平泉市实施的东西部扶贫协作项目已全部完工，项目完成率为100%。项目主要内容及完成情况如下：项目名称主要内容是否完成备注承德天润达生物科技有限公司杏仁深加工产业合作项目购置杏仁脱苦生产线1条,建设部分加工厂房及附属设施。是承德京美农.业开发有限公司食用菌功能休闲食品精深加工产业合作项目建设生产车间及附属设施8500平方米，购置安装相关设备10余台（套）。是截至绩效评价工作组现场勘查日，尚未投产承德果壳郎食品有限公司坚果、蜜饯加工包装产业合作项目改建厂房3000平方米，包括厂房保温、取暖改造、安装锅炉、改建净化车间等;新建冷库一座、安装变压器；购置数控干果、蜜饯包装生产线；厂区地面硬化等。是扶贫车间建设项目建设菌菜扶贫车
