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1、二十四、职业健康安全不符合管理制度编号：FJXW-QP-241 目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于对公司范围内所有的职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。3 职责3.1 工程部负责对各单位不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生，并对纠正与预防效果进行验证。3.2 责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。3.3 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作
2、。4 工作程序4.1 不符合信息来源4.1.1 工程部管理人员巡检中发现的不符合。4.1.2 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。4.1.3 3每月安全大检查和公司每季度安全大检查中发现的不符合。4.1.4 职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合。4.1.5 5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。4.1.6 1.6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。4.1.7 事故调查时发现的不符合。4.1.8 1.8潜在的不符合。4.2 现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响，如所发现问题较简单，责任单位整改及时并被证实有效，可
3、以不对所发现问题发放不符合项报告。4.3 不符合原因调查4.3.1工程部对职业健康安全中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或和管理性方面的不符合，不符合内容以不符合项报告的形式通知责任单位。4.3.2工程部根据问题类别的不同，在通知书上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。4.3.3较复杂问题由工程部组织有关单位，共同进行原因调查，一般问题由责任单位负责原因调查。4.3.4管理者代表，要对体系管理中的重大不符合进行审核和批准纠正和预防措施，并对纠正和预防措施有效性进行监督。4.4不符合项的纠正与预防措施4.4.1由责任部门填写纠正与预防措施记录，纠正与
4、预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。4.4.2纠正与预防措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交U工程部。4.4.3工程部要对不符合项报告中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。4.4.4工程部与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制订出措施。4.5验证4.5.1工程部负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。4.5.2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由工程部重新发出一张不符合项报告。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。4 .5.3在验证过程中，涉及到因纠正和预防措施引起的文件更改，执行文件管理制度。5 .6记录保存不符合、纠正与预防措施的相关记录由工程部负责保存。6 相关文件(1)职业健康安全监测与测量管理制度事故报告、调查与处理程序7 相关记录不符合项报告纠正和预防措施记录
