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1、医院搬迁项目事前绩效评估报告一、评估对象基本情况(一)项目概况1 .项目名称*县中医院异地新建项目2 .项目性质新建项目3 .项目性质建设单位*县中医院4 .项目负责人(-)项目立项背景1 .中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。但就目前来看，我国中医药资源总量供应仍然不
2、足,中医药服务领域出现萎缩现象，基层中医药服务能力薄弱，发展规模和水平还不能满足人民群众健康需求。*县中医院成立于1985年10月，是省卫生厅批准的首批全民所有制中医院，建院37年来，在各级政府关心支持下，现已发展成为集医疗、预防保健、康复、教学为一体的二级乙等中医医院，是全县城镇职工医保、城乡居民医保定点医疗单位，担负着*县城区及*全县的医疗卫生重任。医院现有编制床位80张，实际开放50张，设有内、外、妇、儿、肛肠、针灸理疗、骨伤、肿瘤、检验、放射、心电图、B超、病理、内镜、中西药房、手术室、煎药房等二十多个临床医技科室，其中中医肿瘤专科是山西省中医院肿瘤科协作共建科室，针灸理疗科、肛肠科2
3、018年确定为十三五期间省级重点专科建设项目。目前，医院占地面积2500现有建筑面积1800肝，该建筑是原*县工业局办公楼，建于20世纪70年代末期，于1985年*县中医院建院时县委县政府把该建筑转于*县中医院使用。可以说该建筑建造年限久远，目前建筑陈旧，与二级乙等中医医院、编制床位80张不相匹配，门诊、住院、检验、药剂、办公、药械、后勤等拥挤在一起，造成门诊与住院不能分离、有菌与无菌不能分离、传染与非传染不能分离，很难达到规范化操作，建筑设施不符合相关医疗机构的建设标准，严重阻碍*县中医院的发展。根据吕梁市卫生健康委员会关于进一步加强发热门诊感染防控工作的通知（吕卫函2020）14号），按文
4、件要求二级以上中医院设立发热门诊，该院虽为二级中医院，但基础设施落后，空间狭小，位于西街居民区，不符合感染防控要求，不具备设立发热门诊的条件。2 .规划及政策背景根据国家中医药发展战略规划纲要（202*2030年）中医药健康服务发展规划（20152020年）山西省中医药健康服务发展规划（202*2020年）关于印发全面加强县域综合医改中医药工作意见的通知文件精神，到2020年末，统筹推进县域综合医改中医药工作的运行机制全面建立，中医药服务能力显著提升，力争全省有60所县级中医院达到二级甲等以上水平，65%的县（市、区）创建成为省级基层中医药工作先进单位，“中医馆”建设覆盖率达到70%,到203
5、0年，每个县（市、区）建所标准化公立中医医院且达到二级甲等以上水平，100%的县（市、区）创建成为省级基层中医药工作先进单位，社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆全覆盖，80%以上的村卫生室能够提供中医药服务。同时落实中医倾斜政策，履行政府办院责任，加大县级中医院的建设与扶持力度，没有独立设置公立中医医院的县级政府，要将中医院建设纳入规划，尽快建成，独立设有公立中医医院，但未达到二级中医医院标准的县级政府,要在中医院人才招聘、人员待遇、设备购置、能力提升等方面给予支持，争创二级甲等中医院，基础设施完善、服务能力较强的县级中医医院要进一步提档升级，力争全省有20所县级中医院达到三级中医医院水平。3
6、 .形势背景新冠肺炎疫情发生以来，在省委省政府的坚强领导下，全省各级各部门各单位坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和省委省政府的工作部署，有力地推动了疫情防控各项举措落地落实。*县中医院充分发挥中医药、中西医结合并重优势，服务大局、紧密配合，积极参与，在疫情防控中取得了明显成效。为进一步做好疫情防控和医疗救治工作，加强中西医结合，促进医疗救治取得良好效果,满足人民群众对中医药日益增长的需求，*县中医院根据县委、县政府相关指标要求，提出了迁址新建*县中医院项目。（三）项目主要内容本项目总建设用地面积为20008.48平方米，约30亩。总建筑面积30487.33平方米，由地上建筑面
7、积23535.3平方米，地下面积6952.03平方米两部分组成，床位设置为260张，符合中医院建设标准（建标1062008）项目用地指标建设标准、床均建筑面积指标规定。1. *县中医院医疗建筑面积1. 1.建筑物概况本项目建设内容包括住院综合楼、门诊医技楼、感染楼、附属用房等。1.2. 项目构成1.3. 1规定要求根据中医院建设标准（建标1062008）第十三条，中医医院的用房由急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用房及保障系统、行政管理和院内生活服务等辅助用房组成。第十四条中医医院中药制剂室、中医传统疗法中心、大型医疗设备等项目的用房应根据需要合理设置，建筑面积单列。1.2.2中
8、医医院基本用房及辅助用房组成内容1 .门诊部：内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、中医治疗室、留观室、抢救室、输液室、针灸诊疗室、推拿诊疗室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、体检中心。医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室等。2 .感染性疾病科：病房、诊室、挂号、收费、化验、放射、药房。3 .住院部：住院病房、产房等。4 .医技科室：检验科、血库、放射科、功能检查室、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部（含营养食堂）、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入
9、室、核磁共振室、办公室、休息室等。5 .药剂科室：中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、办公室、休息室等。6 .保障系统：锅炉房、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、室外厕所、总务修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库、自行车库等。7 .行政管理：办公室、计算机房、中医示范教学培训室、图书室、档案室等。L2.3建设地点项目选址位于*县307国道东侧、恩辉佳园南侧、金凤嘉园西侧、则天大街西端北侧，用地规模约30亩，地理位置优越，场地平坦，交通便捷，周边市政条件良好。（四）项目资金构成项
10、目建设总投资L89亿元，已争取专项债券资金5000万元，继续积极争取上级资金，其余由县财政解决。（五）建设周期及实施计划本项目建设周期预定为2.5年，自项目申报起至竣工验收并投入使用。实施计划如下:2020年3月，完成可行性研究、立项工作；2020年4月一8月，完成勘察、设计、施工图、招投标工作2021年12月2023年6月，工程施工、竣工验收。二、事前绩效评估工作开展情况（一）评估目的及对象评估目的及对象为*县中医院异地新建项目的事前绩效产出指标、绩效指标和社会满意度指标。（-）评估思路及方式方法1 .成立评估工作组评估组成员：组长：副组长：成员：2 .制定评估方案及评估方式、方法按照评估对
11、象概况、评估依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。（三）总体目标：通过项目建设对健全和完善*县中医医疗救治体系，全面提高县中医医疗水平，更好地担负保护人民的身体健康具有积极作用。建成后可满足人民群众对中医日益增长的社会需求，能够满足*县公共卫生突发事件的防控需要，改善*县中医院基础设施。1 .产出指标(I)数量指标：*县中医院异地新建项目1个住院综合楼9层建筑面积11581.65平方米门诊医技楼3层建筑面积7694.5平方米感染楼3层建筑面积3514.07平方米附属用房等1层建筑面积
12、745.08平方米(2)质量指标：工程验收合格率100%,全部完成。(3)时效指标：本项目计划工期为2.5年。(4)成本指标：a.成本控制：总投资18855.03万元。b.平均建设成本：不超预算。c.成本费用：费用合理。2 .效益指标：a.社会效益：在安全文明运营方面符合安全文明在社会责任方面可对社会产生积极影响；在重大事件配合方面能将交代事件及时完成。提高医院服务能力，促进其健康持续发展，医院经营获得业务收入的同时，健康的环境也为社会经济发展提供有力的保障。b.生态效益：在环境保护方面，建筑格局合理将大大减少患者在就诊过程中的交叉感染，在建设过程中严格按照环保要求进行施工。C.可持续影响：发
13、挥中医药服务在医疗体制改革中的作用，造福人类健康。3 .满意度指标（1）满意度指标：社会公众及就诊患者满意度290%。三、综合评估情况与评估结论（一）立项必要性1 .项目的建设是满足*县公共卫生突发事件防控的需要，本建设项目包括发热门诊在内的感染性病房，平战结合方式运作，战时可用于收治感染性疾病患者，平时可为中医院日常业务用房。当县域出现公共卫生突发事件时，可以根据防控需要用来全力收治或隔离感染性患者，充分发挥中医药和中西医结合的协同作用，积极参与疾病预防和救治，项目建成后将提高*县就医资源和质量，并为*县应急医疗救助提供充足保障。2 .项目建设是满足城乡居民对中医药医疗服务的需要根据国家标准
14、，县级医疗机构编制床位6床/千人，*县常住人口37.25万人，应有编制床位约2235张，目前全县仅有床位460张，其中按照山西省中医药健康服务发展规划（202*2020年）要求县级中医院0.55床/千人，应有编制床位约205张，不能满足医院发展及病人日益增长的需要。随着社会和医疗卫生事业的发展，人们对健康水平的追求和对医院设施、环境的需求也发生了深刻的变化，医院的功能不再是单纯追求治疗疾病的唯一手段，还需要对亚健康人群进行提前干预，做到早发现，早治疗，营造一个方便、安静、祥和、温馨的环境。综上所述，项目的建设是十分必要的。（-）投入经济性*县中医院异地新建项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合
15、相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。（三）绩效目标合理性*县中医院异地新建项目有明确的绩效目标，绩效目标与我县的长期规划目标、年度工作目标相一致。该项目是县委县政府2020年确立的民生实事之一，同时也是我县“十四五”规划的重点项目。受益群体定位准确，为我县城乡居民。绩效目标与我县现实需求相一致，具有一定的前瞻性和挑战性。（四）实施方案可行性*县中医院异地新建项目建成后，医院将能进行明确的功能分区，门诊与住院分开、有菌与无菌分开、传染与非传染分开，将为中医药技术推广、技术培训、科研教学等项目的开展提供充分的场所和工作环境，将彻底解决*县中医院目前存在的诸多问题。项目设置床位200张，日门诊最大接待量700人，将充分满足*县患者的诊疗需求，使医院的中医药事业向高标准迈进了一步，对振兴*县的中医药事业将发挥出更大的作用。（五）筹资合规性积极争取上级资金，其余由县财政解决，目前已争取专项债券资金5000万元。资金来源渠道合规，不存在法律风险。项目建设所需资金符合政策规定。（六）总体结论综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的上级及县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。建议
