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1、2020年度部门整体支出绩效自评报告南宁市扶贫开发办公室整体支出绩效自评报告部门名称：南宁市扶贫开发办公室评价人员：杨光2021年02月一、部门概述和基本情况（一）主要职能贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法，参与制定全市扶贫开发资金管理办法，指导、监督扶贫资金、物资的使用，组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制；负责市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流
2、与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作，协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作，参与实施贫困地区劳动力转移培训工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。（二）机构情况我办是2001年11月机构改革时新成立的正处级行政单位，从2002年1月开始进行独
3、立核算，是财政全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度。我办内设5个职能科室，为综合科、项目科、资金科、社会扶贫科、考评科。下属公益一类事业单位1个，即南宁市扶贫信息中心。2015年10月底，经市编办批准成立，机构规格为相当正科级，主要职责是：负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。实行全额拨款，因目前该单位法人未到位，未进行独立核算也未单独做预算，经费收支暂由我办统一代为申请并拨付。（三）人员情况南宁市扶贫开发办公室机关核定行政编制为23名，机关后勤服务人员控制数3名。截至2020年底实有在职在编人员21人,其中公务员18人、工勤3人（新人新办法2人）。另经市编办、市人社局批准有临时聘
4、用人员10人（行政辅助岗位）；退休人员14人，其中，处级5人,科级及以下9人。二层事业单位（公益一类）一南宁市扶贫信息中心编制10人，目前有在编人员8人。2020年南宁市扶贫开发办公室新进遴选考录公务员1人,考录选调生1人，新调入公务员1人，新考录新人新办法工勤人员1人，退休1人。南宁市扶贫信息中心新进3人。（四）当年取得的主要事业成效市委、市政府始终把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治任务、最大的民生工程，全市上下深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，紧紧围绕市委“跟上、盯住、办好”的工作要求，创造性地谋划一系列硬招、实招，全力克服新冠肺炎疫情影响，脱贫攻坚工作取得决定性胜利,我市
5、4个贫困县（区）全部摘帽，421个贫困村全部出列，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。中央和自治区领导分别在不同场合表扬南宁及所辖县区的脱贫攻坚工作，我市脱贫攻坚成效和经验做法先后在央视新闻联播新闻直播间等栏目和专题片决战脱贫在今朝播出。2016年-2019年，在自治区扶贫成效考核中，南宁市连续四年获得“好”的等次且名列前三。我市成立市脱贫攻坚战前线指挥部，组建驻县（区）帮扶工作队深入贫困一线联合作战，坚持问题发现在一线、问题解决在一线，确保工作不走样、政策不变形的做法，获新华社内参选编半月谈中国扶贫等重要媒体作专题报道。市脱贫攻坚战前线指挥部办公室先后荣获自治区“
6、脱贫攻坚先进集体”“全区人民满意的公务员集体”，多名扶贫干部获得国家、自治区表彰。二、年度工作计划与部门职能相关程度的分析及判断2020年，市扶贫办深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述以及党中央、自治区党委关于脱贫攻坚的决策部署，全市上下尽其所有、穷其所能、尽锐出战，努力把新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来的影响降至最低，脱贫攻坚工作取得决定性进展和历史性突破。一是高位推动，精准落实责任。持续强化“四级书记抓扶贫”，自治区党委常委、市委书记王小东带头扛起“一把手”责任，重抓力推“书记引航担使命”主题活动，全市各级党委（党组）扛责在肩、闻令而动，为脱贫攻坚提供坚强的政治保证。二是尽锐出战，扑
7、到一下拔穷根。市级组建驻县（区）帮扶工作队和企业帮扶推进队深入贫困一线联合作战，共计派出“一帮一联”帮扶干部42600人，1696个后盾单位、1854家民营企业结对帮扶贫困村。抽调2200人次扑到扶贫一线，深入开展“固成果、提质量，下沉帮扶促振兴”等专项行动10余次，有效打通“扶贫最后一公里”。三是强化统筹，精准使用资金。2020年全市共筹集各级财政扶贫资金30.66亿元。由县（区）结合实际统筹用于脱贫攻坚项目。2020年累计新增贷款9.93亿元，引导贫困户、边缘易致贫户2.26万户利用扶贫小额信贷融入产业发展链条，切实发挥金融信贷资金对脱贫攻坚的积极作用。四是因地制宜，精准实施项目。成立市扶
8、贫项目资金绩效管理工作专班，指导县（区）扎实推进项目库系统信息完善、扶贫资产登记确权和规范项目公告公示等工作，使项目更好地发挥带贫减贫作用。截止2020年底，12个县（区）“5+2”特色产业覆盖率达96.49%,全市421个贫困村集体经济收入全部达5万元以上。三、部门重点项目的组织开展情况在2020年市本级财政专项扶贫资金分配中，继续向巩固脱贫成果任务重的县区倾斜。2020年市本级财政专项扶贫资金68693万元，比上年增加635万元，比上年增长0.93%o分配至巩固脱贫成果任务重的上林县、马山县、隆安县、邕宁区共计54392.8万元，占比79.18%,为巩固脱贫成果精准防贫提供强有力的资金保障
9、。指导县区在确保资金使用安全合规的情况下，进一步完善资金结算方式，简化报账手续和审批环节，强化对扶贫资金支出的督导，切实加快资金支出进度，力促资金形成实际支出，提高资金使用效率。截至2020年12月31日，全市2020年财政专项扶贫资金支出率为95%以上，符合财政专项扶贫资金绩效考评指标要求。不定期深入县区开展扶贫资金使用管理情况调研，全面核查扶贫资金公示公告、扶贫资金支出情况，督促县区进一步加强和规范扶贫资金使用管理。同时，以“固成果、提质量，下沉帮扶促振兴”专项行动和扶贫项目资金绩效管理调研等工作为契机，围绕扶贫资金项目“三公开”和扶贫资金问题整改等方面开展实地督导，指导和督促县区加大力度
10、、规范完善，及时补齐短板漏项。2020年市本级财政专项扶贫资金全部切块分配到县区，指导县区根据本地扶贫开发规划和年度脱贫任务，安排用于基础设施建设、产业发展等项目，改善了贫困地区人民群众生活生产条件，增加了贫困户收入，强化资金保障，增强了减贫带贫成效，进一步巩固了脱贫成果，如期完成了全市2020年脱贫攻坚目标任务。四、部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等（一）收入支出预算安排情况2020年收入总预算2342.33万元，同比减少18961.25万元，降低89%。一般公共预算拨款2342.33万元，同比减少18961.25万元,降低89%。其中:经费拨款2342.33万元,同比减
11、少18961.25万元，降低89%。收入减少的主要原因：2019年将扶贫开发资金属于市本级部分的通屯道路贷款还本付息资金18782.14万元，本息已全部还清。2020年支出总预算2342.33万元，基本支出537.91万元，占支出总预算的22.96%,同比增加36.47万元，增长7.3%；项目支出1804.43万元，占支出总预算的77.04%,同比减少18997.71万元，降低91.33%,其中，专项项目支出1804.43万元，同比减少18997.71万元，降低91.33%。支出减少的主要原因：2019年将扶贫开发资金属于市本级部分的通屯道路贷款还本付息资金18782.14万元，本息已全部还清
12、。(二)收入支出预算执行情况1 .收入支出与预算对比分析(1) 2020年实际收入1566.64万元，与预算对比差异率33.12%,收入构成是：年初结转结余5.14万元，本年收入1561.5万元。一般公共预算财政拨款收入1561.5万元,按科目划分:20104一般行政事务管理1.55万元；20805社会保障和就业支出80.79万元，2100卫生健康支出57.84万元，21305农林水支出1381.96万元，22102住房保障支出39.36万元。(2)差异原因分析。根据财政局预算科要求，将十三五时期南宁市对口帮扶百色市那坡、靖西两县，对口帮扶资金600万元列入我办专项项目支出中。以上费用均由市财
13、政局调减预算并直接划拨,不由我办支出。虽然我办在编制预算时已充分考虑了第二年工作中可能出现的各种状况，但在预算执行的当年，仍会由于中央、自治区、市对扶贫工作的临时性安排，产生追加资金，造成对预算执行各项指标的一定影响。2 .收入支出结构分析(1)各项收入占总收入的比重(详见附表)支出功能科目科目名称本年收入(万元)占总收入比重(%)一般公共预算财政拨款收入1561.599.67208社会保障和就业支出80.795.16210医疗卫生与计划生育支出57.843.69213农林水支出1381.9688.21221住房保障支出39.362.13年初结转结余5.140.33总收入1566.64(2)各
14、项支出占总支出的比重(详见附表)支出功能科目科目名称本年支出(万元)占总支出比重(%)一般公共预算财政拨款支出1561.599.67208社会保障和就业支出80.795.16210医疗卫生与计划生育支出57.843.69213农林水支出1381.9688.21221住房保障支出39.362.13年末结转结余5.140.33总支出1566.64（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2020年总收入1566.64万元，同比减少163.59万元，降低9.45%o一般公共预算拨款1561.5万元，同比减少168.59万元，降低9.74%。其中：经费拨款1561.5万元，同比减少168.59万元，降
15、低9.74%。收入减少的主要原因：根据市财政局关于压减一般性支出的相关要求，压减了一般性支出，特别是“三公”两费支出。2020年总支出1566.64万元，基本支出617.7万元，占支出总预算的39.56%,同比增加154.31万元，增长33.3%；项目支出943.8万元，占支出总预算的60.44%,同比减少322.91万元，降低25.49%o支出降低的主要原因：一是根据市财政局的工作要求，压减了一般性支出；二是疫情防控期间，部分用款未计划开展。五、部门内部管理情况，包括日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督管理、质量把关）等为加快推进财务内控管理工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。对预算管理、收支管理、预算管理、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制。（一）通过识别预算业务活动中的主要风险，设计各业务阶段的管控机制，以有效管理单位预算风险，确保单位预算管理规范有序；（二）通过识别单位收入和支出业务事项中存在的主要风险，对单位的收入管理、支出管理、票据管理以及债务管理建立的管控机制，确保单位收支管理规范有序；（三）通过识别单位在采购管理中存在的主要风险，建立单位采购业务活动的管控机制；（四）通过识别单位货币资金、实物资产以及
