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1、职业健康安全管理控制程序CSCEC46/M11-20091目的实现公司的方针、目标，满足国家、地方有关职业健康安全法律、法规的要求，防止和控制事故及职业病的发生，保证员工在生产活动中的职业健康安全,实现职业健康安全管理的持续改进。2适用范围适用于公司在办公、采购、施工和服务等活动过程中的职业健康安全管理。3术语3.1 事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.4 相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。3.5
2、 目标组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。3.6 职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全条件和因素。3.7 绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。3.8 风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.9 风险评价评估风险大小以及确定风险是否在可容忍的全过程。3.10 安全生产为预防生产过程中发生人身伤害、火灾、机械设备损毁等事故，保证员工在生产过程中的安全所采取的各项措施及活动。3.11 文明施工工程施工实施阶段中，有序、规范、标准、整洁、科学的施工生产活动。3.12 职业健
3、康安全管理方案由项目经理部依据安全生产要求，规定专门的安全措施、资源和活动顺序的文件。3.13 安全技术措施（方案）针对施工生产活动过程中存在的危险源进行事先分析，消除不安全隐患，从技术、管理上采取的措施。3.14 安全生产责任制根据国家有关安全生产法律、法规要求明确规定的企业各级、各职能部门和各类人员在施工生产活动中应负的安全生产职责。4职责4.1 管理者代表组织公司各部门策划制订职业健康安全目标、指标，并定期组织实施目标、指标和管理方案完成情况的考核；批准公司的重大风险及其控制计划清单；指挥、协调重大事故调查与处理。4.2 公司安全生产委员会负责全公司安全生产工作的策划及综合治理，协调和指
4、导公司安全生产，研究、分析、预测公司安全生产形势并提出相应对策4.3 总工程师组织制订“四新”技术中的安全技术措施，组织解决施工生产活动中的安全技术问题，审批大型、特大型施工项目专项安全技术措施。4.4 安全部负责本程序的编制、修改及监督实施和归口管理；负责制订本单位安全管理制度;参与审核重大工程的专项安全技术措施；协助组织重大事故调查、处理与事故统计管理工作；负责进行统一的风险评价和风险控制的策划,形成公司危险源辨识与风险评价表和经管理者代表确认的重大风险及控制计划清单。4.5 公司科技部负责制定“四新”技术中有关安全技术的措施，解决“四新技术在应用中的安全技术问题。4.6 公司工会维护公司
5、员工在职业健康安全方面的合法权益，对职业健康安全方面管理工作实行监督检查、指导；监督、参与重大事故调查与处理。4.7 办公室负责公司总部办公区的危险源辨识；建立公司总部办公区的重大风险及其控制计划清单。4.8 相关部门参与危险源的识别与控制；参与重大事故的调查与处理.4.9 分支机构4.9.1 分公司总经理负责保证本单位安全生产投入的有效实施；督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；及时指挥、协调重大事故、一般事故的报告、调查与处理。是本单位安全生产第一责任人4.9.2 生产经理组织审核、批准分支机构所辖的重大风险及其控制计划清单和职业健康安全管理方案，并组织实施。指挥、协调重
6、大事故调查与处理。4.9.3 分公司总工程师负责组织制订本单位“四新”技术中的安全技术措施，组织解决施工生产活动中的安全技术问题，审批中、小型施工项目专项安全技术措施。4.9.4 相关领导参与本单位重大事故、一般事故的调查与处理。4.9.5 分公司办公室负责行政办公方面的危险源辨识与控制；负责施工现场的防火安全监督检查和消防管理工作。4.9.6 分公司安全部门制订本单位安全生产检查计划并组织实施，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；按规定报告生产安全事故，参加事故的调查和处理；建立并上报重大风险及其控制计划清单。4.10 项目经理部4.10.1 项目经理负责按本程序要
7、求及国家、地方政府有关规定，建立项目安全生产保证体系，制订安全管理目标，领导编制施工组织设计，对施工现场进行职业健康安全管理，对工程项目的安全全面负责。4.10.2 项目生产经理组织有关人员识别和评价，并建立上报项目危险源辨识与风险评价表和重大风险及其控制计划清单；组织实施各项安全专项方案和技术措施，检查指导安全技术交底；发生伤亡事故，按照应急预案处理，组织抢救人员、保护现场。4.10.3 项目技术总工协助项目经理，对项目安全生产负技术领导责任；编制专项安全技术措施及职业健康安全管理方案，组织安全技术交底,并检查落实情况；参加安全检查，对不安全因素提出整改意见和办法。4.10.4 项目安全员参
8、与编制专项安全技术措施及职业健康安全管理方案并监督实施；监督项目经理部安全技术交底，并组织安全教育和培训工作；负责项目经理部安全生产信息的定期统计和编报。4.10.5 项目施工员按要求对施工全过程进行控制；严格监督实施本工程的安全操作技术规范；认真执行对分部分项安全技术交底；发生工伤事故，采取措施，并保护现场，迅速报告。4.10.6 后勤保卫督促进入施工现场人员着装整洁、安全帽佩戴规范；做好防火安全工作；对食堂的电、气、饮食、饮水卫生进行安全管理；负责办公室、施工现场及职工宿舍的安全保卫工作。5工作程序工作流程图5.1 组织机构5.1.1 公司成立安全生产委员会，负责公司的职业健康安全管理工作
9、，并配备安全管理人员。5.1.2 分公司成立安全生产委员会，负责分公司的职业健康安全管理工作，并配备安全管理人员。5.1.3 工程开工前，项目经理部应成立职业健康安全领导小组，负责项目的职业健康安全管理工作，并配备安全管理人员。5.2 危险源的辨识与风险评价和重大危险源清单建立、更新和管理5.2.1 根据公司活动、产品或服务的特点，工作或活动分类可按以下几个方面进行:a）施工生产活动：按施工顺序分施工准备、施工过程（基础、主体、装饰装修、屋面防水、起重设备安装等）和交付后服务；b）辅助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等；c）相关方活动：包括采购物资、材料运输、工程和劳务分包、其它相关方（参观、
10、访问）等；5.2.2 危险源辨识5.2.2.1 危险源辨识的方法，视具体情况可采用以下五种方法：a）询问与交流；b）查阅有关记录；c）现场观察；d）系统安全分析；e）直观经验法；5.2.2.2 为确保辨识的充分性，危险源辨识时应考虑以下因素：a）所有进入工作、施工场所的人员，包括合同方人员和访问者；b）所有的施工设备、设施，包括相关方的设施；c）所有的施工作业活动（常规和非常规的）、管理活动；d）六个方面的危害因素，即：物理性危害因素（机械设备缺陷、防护缺陷、电危害、作业环境不良等），化学性危害因素（易燃易爆物、有毒物、腐蚀性物等），生物性危害因素（致病微生物、传染病媒介物等），心理、生理性危
11、害因素（负荷超限、健康状况异常、心理异常等），行为性危害因素（指挥失误、操作失误监护失误等）其它危害因素；e）过去、现在、将来“三种时态”和正常、异常、紧急“三种状态”；D所处的场所和周边环境。5.2.3 风险评价的方法：a）经验法；b）作业条件危险性评价法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价系统风险大小的。发生事故的可能性大小用L值表示（表1）、人体暴露在这种危险环境的频繁程度用E值表示（表2）；一旦发生事故会造成的损失后果的严重性用C值表示（表3）、上述三个值的乘积D表示（表4）作业条件的危险性（即D=LEC）oD值越大，说明危险性越大。（LEC法具体内容网上查看
12、）5.2.4 重大危险源的确定和风险分级判定准则：1、违反职业健康安全法规和强制性规定,预计可能导致重伤以上事故的危险源.；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨强烈的危险源；5、D值160的危险源;对符合以上条件之一者将确定为重大危险源，并按风险大小建立重大风险及控制计划清单。5.2.5 风险控制的策划5.2.5.1 风险控制应遵循“消除、减小、隔离、个体防护”的原则，实行分级控制。法律、法规强制性要求的必须重点控制。风险控制的策划可按下表进行。风险控制措施策划表风险级别措施及时间期限稍有风险（DV20）不须采取措施且不必保留
13、文件记录一般风险（2090）可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持显著风险（90160）应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施风险减少措施，如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施，是否需要制定目标和管理方案实施高度风险（160320）直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须提供大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。应制定目
14、标和管理方案降低风险5.2.5.2 对重大危险源的控制，要制定针对性的风险控制措施，并实施监测，以确保实施的有效性。5.2.5.3 分支机构/项目部应针对重大风险控制措施及时提供资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源和开展必要的能力培训。5.2.5.4 风险控制的途径：A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。5.2.6 风险评价表和重大危险源清单建立、更新和管理。5.2.6.1 公司各相关科室、分支机构、项目部组织相关人员，依据活动或服务的分类、性质和时限、状态，对危险源进行充分的辨识，并将其结果及时上报公司安全部。安全部负责进行统一的风险评价和风险控制
15、的策划，形成公司危险源辨识与风险评价表和重大风险及控制计划清单。5.2.6.2 各分支机构根据公司已建立的危险源辨识与风险评价表和重大风险及控制计划清单，结合分支机构的实际情况，确定分支机构的危险源辨识与风险评价表和重大风险及控制计划清单。5.2.6.3 项目部在开工前、基础、主体、装饰装修各阶段以及对各专业配套工程施工全过程，根据公司危险源辨识与风险评价表和重大风险源清单，结合本项目特点，确定本工程可能发生的所有危险源，建立并更新项目危险源辨识与风险评价表和重大风险及控制计划清单。并将当日的重大危险源在施工区出入处进行公示。5.2.6.4 在确定本单位/项目部的危险源时，若发现公司危险源辨识与风险评价表和重大风险及控制计划清单中未曾考虑到的新危险源，应及时评价、控制，并将重大危险源报公司安全部，以便及时更新公司重大风险及控制计划清单。5.2.6.5 以下情况，应重新考虑危险源辨识、评价与更新。a）使用的法律、法规和其他要求发生较大变化；b）施工安全技术出现重大改变；c）生产工艺和施工设备发生重大改
