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1、公司能源采购控制程序1范围本程序适用于公司能源采购的运行和管理控制。2引用标准无3术语引用GB/T233312012中的术语和定义。能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。能源目标：用能单位所要实现的降低能
2、源消耗、提高能源利用效率的总体要求。能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年（或某一时期）能耗指标、能源利用效率。能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。4职责4.1制造部4.1.1制造部负责各生产车间的生产管理。4,1.2生产调度
3、部门对车间的生产过程实施调度平衡，车间主任、值班长、工段长负责生产车间现场管理和过程控制。4.1.3设备工程科、工业工程科负责生产车间工艺技术的编写、发放、修改和工艺参数的修订、审核。4. 1.4各车间按照工艺操作规程、安全操作规程操作。4.1. 5质量部负责过程产品分析及监督4. 1.6安全科负责对车间生产和环保工作进行监督。4.2采购及供应粮管理中心4.2.1 负责采购品质较高、价格合理的能源4.2.2 签订采购合同时应该考虑使用部门的意见，监测能源的品质和能源供应方的服务条款。4. 2.3负责能源物料运输的最佳能源使用4.3各能源使用部门、车间4.3.1 负责本区域内的能源使用管理、包括
4、生产、生活用能以及项目用能。5工作程序5.1 合格能源购进供应方的确定5.1.1合格能源供应方应是工商部门注册的合法经营着，具有提供合格产品的能力，价格合理，服务优质。5. 1.2采购部会同相关部门搜集合格的能源供应方，共同给予相关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报能源管理负责人审核，要定期审核选定的能源供应方，可根据需要调整合格能源供应方的评价。5. 1.3采购部对采购能源的质量要求、验收要求及其他信息，按采购相关要求进行验证，各使用部门在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。5.2采购的方式、方法和渠道5.2.1 规划部负责根据市场需求、设备能力、经营目标编制年度生产计划。月
5、生产计划根据年度生产假话进行分解，年度生产假话和月度生产计划赢下放到生产部。5.2.2人员培训人力资源部负责负责招聘员工并进行培训生产车间应确保各岗位操作人员已经接受生产技术、安全知识及节能知识的培训。5.2.3外部信息包括：a）能源保护法律、法规、标准及其他要求；b）政府部门、上级主管部门下发的能源文件；C）外部相关方对公司能源状况的关注、查询、要求、抱怨和投诉等。5.2.4内部信息包括：a）能源方针的宣传贯彻；b）目标指标和管理方案的制订、评审和改进；c）体系运行管理过程和改进实施决策；d）对公司存在能源问题的批评、建议和意见；e）设备、技术、材料、工艺作业程序变更导致现场能源条件的变动；
6、n突发性事故、事件及其调查、处理;g）体系运行的监测和测量、不符合纠正和预防信息等。5.3能源采购处理要求5.3.1 为防止信息丢失，信息发出及接收部门可记录在XX能源采购台帐上，重要能源采购处理过程应使用XX重要能源信息处理记录。5.3.2 外部信息处理5.3.2.1对于能源保护法律、法规、标准和其他要求方面信息，按法律法规和其他要求及合规性评价程序执行。5.3.2,2总经理办公室接收到政府部门下发的能源管理文件时，应贴上文件传阅卡传公司主管领导批阅，然后发至相关职能部门，具体按DMXX10C.OL022007外来文件管理制度执行。5.3.2.3 对于外部相关方的关注、查询、要求、抱怨和投诉
7、等信息，各部门/车间接收后应及时分析处理，如需制造部协助处理的，应及时将信息传递至制造部，制造部接收后应及时分析处理。5.3.2.4 对于要求答复的信息，制造部与相关职能部门协商后，在规定时间内给予答复，并做好记录。答复涉及重要能源因素的外部信息，须填写XX重要能源信息处理记录。5.3.2.5相关方索取公司的能源方针时，制造部及公司各部门/车间应予以提供。53.3内部信息处理5.3.3.I能源方针通过各种途径广泛宣传，对为公司或代表公司工作的人员进行培训，保证所有为公司或代表公司工作的人员能正确理解并坚决执行。5.3.3.2目标、指标和管理方案制订等有关信息由制造部组织处理各部门/车间可提出需
8、求并传递至制造部。5.3.3.3体系运行过程管理及现场能源条件的变动方面的信息处理，按公司相关管理流程进行。5.3.3.4员工对能源问题的批评、建议和意见，各部门/车间应及时收集记录，并及时进行分析处理。5.3.3.5对于需要主管职能部门协助处理的建议和意见，各部门/车间应及时传递至相关主管职能部门，主管职能部门应按规定办理。5.3.3.6突发性事故、事件信息，按应急准备和响应程序处理。5.3.3.7B常现场检查等体系运行的监测和测量信息由制造部汇总后定期向全公司通报。5.3.3.8对涉及重要能源因素的内部信息处理，由制造部组织调查、分析、提出处理意见，提交管理者代表审核确认后执行，如须答复应事前经管理者代表的批准或授权。53.3.9应该为公众所获取的信息，经总经理办公室审批后利用大众媒介予以发布。5.4能源采购的相关记录按照记录控制程序规定的期限保存。
