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1、发电企业高风险作业管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1制度建设1.1管理制度(1)高风险管理制度应包括作业项目的确定、“三措两案”的编制、培训、应急演练、开工审批流程、作业过程的安全管理等内容。9第5.2.2条资料查阅2高风险项目2.1风险评估(1)成立风险评估工作小组，对年度作业项目进行风险辨识评估，高风险作业项目经生产管理部门、安全管理部门审核，再经企业主管领导审批后予以公布。7第12.2.2条11第5.5.2.1条资料查阅(2)除年度高风险项目清单外、重大技改项目应进行风险辨识评估。高风险作业项目应召开专项评估审查会，进行专项风险评估，并经企业主管领
2、导审批后予以实施。7第12.2.2条11第5.5.2.1条资料查阅2.2确定发布(3)查阅企业有关高风险作业内部风险评估、审核流程、会议、评估文件和公布清单。11第5.2.2条资料查阅3三措两案3.1编制(1)编制专项高风险作业的“三措两案”，应在施工方案中应设置安全见证点。7第12.2.2条资料查阅3.2审核(1)由施工方、监理方、业主方共同审核，报经企业主管领导批准后实施。资料查阅(2)对于危大项目作业，应当组织召开专家论证会，对专项施工方案进行论证。3第十二、十三条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3三措两案3.2审核(3)高风险作业项目施工方案必须报企业安
3、全管理部门备案。7第12.2.3条资料查阅3.3培训(1)业主方项目管理部门应组织施工方、监理方对高风险作业“三措两案”进行学习与培训，合格后方可入厂(场)施T,并保存培训记录资料。3第十五条资料查阅人员考问(2)施工方、监理方应组织全部作业人员对高风险作业“三措两案”进行学习与培训，合格后方可入厂(场)施工，并保存培训记录资料。3第十五条资料查阅人员考问(3)施工方、监理方、业主方应对新增作业人员在入厂(场)前进行高风险作业“二措两案”的学习与培训人员，合格后方可入厂(场)施工，并保存培训记录资料。L3J第十五条资料查阅人员考问4应急管理4.1应急措施布置(1)作业现场根据专项高风险作业应急
4、预案要求，现场设置紧急疏散、逃生通道并保持畅通，安装明显志C1第39条资料查阅现场检查4.2应急预案培训(1)施工方、监理方、业主方应组织全体作业人员，开展专项高风险作业应急预案的学习与培训，并保存培训记录资料。2第十五条资料查阅4.3应急演练评价(1)施工方应组织全体作业人员，进行专项高风险作业应急预案的演练。监理方、业主方应参与并监督演练全过程。95.6.1.4条费料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注4应急管理4.3应急演练评价(2)施工方、监理方、业主方应对专项高风险作业应急预案演练情况进行评价，并对演练中发现问题进行整改。9第.6.1.4条资料查阅5开工许可5
5、.1安全协议(1)两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行高风险作业，应当签订安全生产管理协议，并报企业项目主管部门(监理)审核与备案。1第四十五条资料查阅5.2作业许可(1)项目开工前，应完成项目施工合同及安全管理协议签订、施工方及作业人员相应资质审查、入厂三级安全教育、风险评估、应急预案编制和演练、开工所需机械设备工器具材料齐全并进场等工作，方可开To第八条资料查阅5.3开工交底(1)业主方项目管理部门应组织施工方、监理方进行安全技术交底，交底人和被交底人要签字确认。3第十五条资料查阅现场检查(2)施工方、监理方应组织全体作业人员进行专项安全技术交底工作。交底人和被交底人要签字确认。第十五
6、条资料查阅现场检查6安全措施6.1现场布置(1)工作负责人每次(天)开工前，应依据高风险作业“三措两案”的要求，做好安全防护设施、工器具、安全措施的检查等工作。资料查阅现场检查(2)高风险项目开工前应根据影响范围对作业区域进行有效隔离，并设有明显的安全警示标忐。1第32条现场检杳序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注6安全措施6.1现场布置(3)施工现场应依据应依据高风险作业“三措两案”的要求，配置齐全劳动防护设施、设备，配备消防设施和灭火器材。1第42条7笫12.3.2条资料查阅现场检直6.2设备H器具管理(1)施工方、监理方、业主方应对施工现场的安全、电动、起重、气动、液
7、压等工器具进行全过程管控，并保留检查记录。1第.4.2.6.3条资料查阅现场检杳6.2设备H器具管理(2)施工方、监理方、业主方应对施工现场的工程机械、特种机械设备(车辆)等机械设备进行全过程管控，并保留检查记录。6第7.1.2条送料查阅现场检查6.3视频监控(1)视频监控装置能全覆盖作业现场，无监控死角。1第4.2.6.3条现场检查(2)施工期间安全视频监控系统应24小时开机，实现全程监控。1第.4.263条现场检查(3)高危作业项目视频监控系统运行维护、视频监控系统视频数据备份保存工作。1第.4.2.6.3条现场检查7作业管控7.1安全交底(1)作业负责人每次(天)开工前应结合当日工作内容
8、和任务风险，依据专项作业的“三措两案”进行安全技术交底。10第七十四条资料查阅现场检查(2)作业人员完成员工人身安全风险分析预控本填写，工作负责人T作Fl志或班前(后)会议记录。11第5.2.5.1条资料查阅现场检查序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注7作业管控7.2安全检查(1)施工方、监理方、业主方均应选派满足现场安全管理要求的安全专责人员进行全过程监督，人员的数量应满足现场安全监督需要，并将检查情况签字确认。1笫45条资料杳阅7.3安全见证点(1)相关人员根据施工方案中的安全见证点进行有效监督，并现场签字确认。3第十八条资料杳阅7.4旁站管理(1)项目主管部门应按排人
9、员对高风险作业现场进行监护。3第十八条资料杳阅7.4旁站管理(2)监理单位应当结合高风险作业的“三措两案”或项目监理大纲、实施细则，并对作.业现场进行全过程旁站监理并填写旁站监理记录表。3第十八条送料杳阅(3)监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告。3第十九条及料杳阅8人员管控8.1资格检查(1)对高危作业项目涉及的特种作业人员资质应严格审核，并监督持证上闵。1第27条资料查阅现场检杳8.2违章考核(1)对高危作业项目施工中检查发现的违章，应及时通报并考核。11第5.4.26条资料查阅(2)对于重复违章人员应根据合同(安全生
10、产管理协议)约定进行处理。资料查阅现场检查序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注9竣工验收资料管理9.1作业竣工验收（1）施工单位、监理单位应在高风险作业完成后，组织相关人员进行验收检查。3第二十一条资料查阅（2）项目管理部门组织相关人员完成竣工验收检杳的相关工作。第.十条资料查阅9.2作业资料档案（1）高危作业项目的“三措两案”、评估会议记录、工作票、安全技术培训交底记录、作业人员证件、监理方等相关资料应及时收集、留存和归档管理。3第二十四条资料查阅企业监察总体概况：1 .基本情况2 .存在的主要问题3 .整改要求及建议监察负责人签名企业负责人签名说明：、监察方式：资料查阅
11、（包括文件、记录、台账等）、现场检查、人员考问、出题考试、抽人现场操作等。二、监察依据：1中华人民共和国主席令第十三号中华人民共和国安全生产法2中华人民共和国国务院令第708号生产安全事故应急条例3中华人民共和国住建部令第37号危险性较大的分部分项工程安全管理规定4中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号建筑施工企业主耍负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定5国家安全生产监督管理总局令第64号化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定6 GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范7 GB/T50326-2017建设工程项目管理规范8 GB/T29639-2013生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则rcn33000-2016企业安全生产标准化基本规范.2V家能源办（2019）258号国家能源投资集团有限责任公司火力发电企业工作票管学警11源办（2019）300号国家能源投资集团有限责任公司火电企业安全生产标准化基本规氾（试仃）
