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1、质量管理类履约管控表所属区域：项目名称：一_项目经理：_评估阶段：一一评1介Fl期：_质量管理类管理动作管理动作动作内容完成节点责任岗位责任人实施情况达标情况竣工达标验评质量计划0.00前执行经理、技术总工/1中期策划书竣工交付标准清单主体2/3前技术总工/2节点弱项/改进措施清单达标验评检查表信息化达标验评自评表经验转化做法表施工过程技术总工、生产经理/5实测实量班组合同、项目设备仪器管理台账、实测实量方案0.00前执行经理、技术总工/3模板实测原位标识、墙体构件到人实测实量记录、顶板构件到人实测实量记录、砌筑轴线偏差复核、砌筑实测原位标识、抹灰实测原位标识、弱项分析改进方案或节点弱项/改进
2、措施清单施工过程技术总工、生产经理/7项口班组实测评比施工过程执行经理/1经验转化施工过程技术总工/1分项产品交接检分项交接检制度施工准备执行经理/1项目交底宜贯资料整理施工过程技术总工/2交接检实施（模板、现浇结构实体质量、PC、砌筑、抹灰等一项）施工过程生产经理、质量主管质量风险管控项目妥体检验试验计划施工准备技术总工/1项目质量管理风险识别清单施工准备技术总工/1项目设备仪器管理台账、项目交底宜贯资料整理施工过程技术总工/2三线法则自查表、质量缺陷/风险销项单施工过程质量主管/2项目主控线偏差复测记录表施工过程技术总工/1三线可视化公示施工过程质量主管/1质量专题会施工过程技术总工/1月
3、度专项质量风险检查施工过程生产经理/1经验转化表施工过程技术总工/1原材进场验收试验计划、材料进场台账、取样见证记录、材料退场记录、材料检测报告施工过程技术总工、材料经理/5实体检验试验结构楼板蓄水、外墙空洞封堵、反坎淋水检验统计表、检验印章上墙、质量缺陷/风险销项单施工过程质检员、栋号长/3机电安装预埋实体检验试验情况统计表、检验印章上墙、暗埋及给排水管道检验记录表接地电阻测试表、主电缆绝缘摇测记录表施工过程安装负责人/5混凝土强度管理混凝土技术协议施工准备执行经理/1混凝土坍落度测试、试件制作台账、混凝.土浇水养护可视化验收、养护印章上墙、混凝土过程回弹、碳化检测施工过程生产经理、质量主管
4、/5质量管理类管理动作应运行项；实乐运行项I落地率线法则管控项管控内容完成节点贵任岗位责任人实施情况达标情况主体红线、口L混凝土严禁加水、混凝土回弹强度、混凝土养护、楼板裂缝1.民及渗漏施工过程质量主管、栋号长/4检验试混凝土试件造假、强度低、未验刻字、标养室失效、空白试块施工过程质量主管、栋号长/5钢筋工程钢筋未按图施工、悬挑构件钢筋未按图施工施工过程质量主管、栋号长/5防水功能后浇带止水钢板、使用止水螺杆、地下外墙渗漏施工过程质量主管、栋号长/3土方回填回填土沉降施工过程质量主管、栋号长/1装修红线室内抹灰墙面防开裂措施、基层处理施工过程质量主管、栋号长/2试验防水、保温复试、淋蓄水试验施
5、工过程质量主管、栋号长/2外墙保温闭合、外窗收口密实、外保温粘贴牢固施工过程质量主管、核号长/3屋面天沟处保温、屋面卷材上翻、防水收头节点施工过程质量主管、栋号长/3公区室外散水、台阶沉降、门厅、电梯厅墙陡空鼓施工过程质量主管、栋号长/3主体橙线模板工程后浇带独立支撑、杆间距未按方案施工、立杆悬空施工过程质量主管、栋号长/3混凝.上工程质量终身责任承诺书、技术合同、同条件试块搅拌站资质、冬施措施、设计有水房间浇筑混凝土反坎，强度等级NC20施工过程质量主管、栋号长/5钢筋工程钢筋锚固长度、搭接长度、禁止使用瘦身钢筋、构造筋、措施筋、箍筋、拉钩下料、直螺纹接头、焊接接头连接、措施钢筋、保护层控制
6、措施施工过程质量主管、栋号长/6二次结向顶塞间歇期、规范留茬、钢筋加密、防开裂措施施工过程质量主管、栋号长/4试验管理试验报告、过程试验施工过程质量主管、栋号长/2装修橙线装饰装修地面型层分隔缝、栏杆高度、抹灰空鼓开裂施工过程质量主管、核号长/3三线应实施一项：实际实施一项：完成率%质=类工具模板工程精密裁板机、手动液压叉车、手提式汽油动力吹风机、小型气钉枪、楼板预留孔洞吊模工具、垃圾夹具、模板工程可调方柱加固件、模板工程U型梁卡、模板工程梁柱交叉节点加固件、三段式止水螺杆、楼梯隔墙梁模板定位卡具+0.00前生产经理/13墙地破切割陶瓷切割机、陶瓷振动器、地砖平钝机、放线孔模具装饰1/2前生产
7、经理/4混凝土工程碎工程平板振动刮尺、碎震动覆膜机、较工程汽油抹光机、碎试块振动台、踏步收面定型化活动平台、角向磨光机、充电式角磨机、手持墙面打磨机、成品钢筋防踩踏破坏支架、电动凿毛机、沉头螺栓、混凝土地面拉毛器、燃油暖风机、顶板测厚仪、数显回弹仪、混凝上平板振动刮齿、便携式钢筋检测仪0.00前生产经理/8安装工程木盒制作360度操作平台、U-PVC管裁切平台测量限位、接钢管内防腐和管口毛刺做法、线盒加工操作台、台式钻床操作台、切割机底座、钢管弯管器、避雷带弯头煨制、各类焊接加工模具、组合线盒放置架、水电安装吊篮、可吊装式材料货架、濯漆平台、PVC线管口封堵、排水管道支架预埋件、放线架、桥架吊
8、洞模具、管线疏通工具、立管止水节预埋做法（加长型伸缩节）、吊洞模具、电动管线疏通工具、液压式电缆放线架、多片开槽切割机施工过程安装负责人/20质量类工具应实施一项；实际实施一项；完成率%质量类设施质量类设施实测实量仪器设备、样板区设施（移动吊装样板）、同条件试块笼、放线孔模具、混凝土吊斗、砂浆池、成品钢筋堆放支架、钢筋加工操作台、测温箱、手持电动扳手0.00前生产经理/9质量类设施应实施一项；实际实施一项；完成率%标准化工艺管控项管控内容完成节点责任岗位责任人实施情况达标情况强制施工措施铝模布料机钢基座、泵管减震支座、口润泵砂浆排放通道主体1/3前技术总工、生产经理/3强制结构工乞钢筋墙、柱钢
9、筋绑扎间距精准定位、悬挑板受力筋标高、间距精准定位、平板附加筋标高定位、箍筋分区高效吊装、填充墙楼板设置附加筋主体1/3前生产经理/5混凝土门过梁下挂、门垛一次成型、窗洞企口、外墙窗下墙主体现浇、主体与砌体结构压槽、墙柱覆膜养护、成品钢筋防踩踏破坏、墙、板清水砂、低强碎控制、不同强度等级险浇筑色差控制、险漏浆及楼层垃圾同步清理、板厚预制块工艺、口多水间结构板压光一次成活、外墙及屋面防水节点封堵密实主体1/3前生产经理/13模板剪力墙根部防烂根工艺、定型梁夹、集中配模、大开间楼板防下沉独立支撑（构件跨度24m）、剪力墙接槎错台、流浆控制、多水间反坎精准定位主体1/3前生产经理/6砌筑砌体包管、口
10、ALC条板、导墙高度优化工艺、构造柱U型PC免支模、小墙垛主体阶段生产经理/5屋面屋而凸出结构主体一次成型、屋面通气管装修阶段生产经理/2强制安装工艺电气工程成排线管精准定位、PMC线管口防堵控制、弱电线管隐蔽暗埋式布置、楼梯照明永临结合安装、低位插座、箱体线管一次入箱入盒、线盒一次精准预埋、配电箱砌筑同步施工、配电箱结构一次预埋成型、进出户套管止水钢板与两侧模板同步施工主体1/3前安装负责人/9水暖工程组合式套管一次预埋免后浇、管井穿墙套管精准预埋、承插式U-PVC防水套筒一次预埋、卫生间管道精准定位、外墙雨水管道主体1/3前安装负责人/5与外架同步安装标准化工艺应实施一项I实际实施一项；完
11、成率%标准模块做法部位构件完成节点责任岗位责任人实施情况达标情况主体结构外立面标准层口平窗、口飘窗、口空调板、口现浇结构竖板、PC结构竖板、口外墙螺栓孔、口外墙构造柱、外墙预留洞、口阳台上翻梁、口外挑阳台板、外墙连梁、板结构同步生产经理技术负贲/11主体结构标准层口碎墙面、口PC墙面、口进户门、口户内门、阳台门、口桂合板、口结构楼板、口PC现浇暗柱、PC竖向构件线管口、口多水间反坎、口多水间结构板、口砌筑墙体、口户内构造柱、口内墙螺栓孔封堵结构同步生产经理技术负责/14主体结构公区标准层电井楼板、口管井楼板、口电梯门洞、口防火门、现浇楼梯、口PC楼梯、水电井墙面结构同步生产经理技术负责/7标准
12、层水暖口排水立管、口排水支管、口排水管支吊架、口管井立管安装、口空调预留管、口外墙预留管、口雨水、冷凝水管、口地漏、止水节、口穿梁套管、口给水支管、口供暖支管结构同步生产经理技术负责/11标准层电气口主体结构配电箱、口二次结构配电箱、口线盒、口下翻线管、口上翻线管、口线管排堵、口桥架安装、口电井过路盒、口接地跨接结构同步生产经理技术负责/9屋面结构口结构找坡、口结构防水、口出屋而险构件、水落口、口排水沟、口通气管套管、口屋面施工缝、口设备基础、口女儿墙及构架、口防水凹槽、口屋面变形缝、口屋面装饰二次构件、口屋面栏杆、口机房顶板、口机房墙面、口机房门窗、机房雨棚、口出屋面门洞结构同步生产经理技术负责/18屋面保护层口屋面女儿墙、装饰架整体、口屋面防水、泛水保护层、天沟、口混凝土保护层面层、透气管、口排气管、口出屋面烟风道、水簸箕、引下线标识结构同步生产经理技术负责/10地下室结构口砖胎膜、口基础垫层、口房心地面、口筏板基础、口集水坑、排水沟、口电梯井底坑、塔吊基
