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1、L评审目的：确保体系文件的持续有效性、适用性。2 .评审内容：安全环境管理体系手册、程序文件、作业指导书。3 .评审准则：GB/T24001：202*和GBT2800L2001标准；适用本公司的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求；公司环境和职业健康安全方针；4 .评审组组成：组长：宋富荣组员：杨正鹏、严明华、程晨、倪鸿、夏铭、某慧超、朱晨轶、某伊文、钱汝明、钱勇5 .评审内容见附表6 .审核结论手册、程序文件、作业文件基本符合GB/T24001：202*和GB/T28001:2001标准要求；手册、程序文件、作业文件基本符合方针要求；程序文件、作业文件全面描述了体系涉及的各方面内容；通过体
2、系运行的检验，手册、程序文件、作业文件基本上是有效的、适用的；202.10.26要素检查清单是否说明1.是否有文件化的环境/职业健康安全方针2.最高管理者是否签了字3.是否与组织的特点相适应（主要针对环境/职业健康安全特性）4.24.是否承诺持续改进5.是否承诺遵守法律法规和其他要求6.是否提供环境/职业健康安全目标和指标的框架7.是否保证传达所有员工，并赋诸实施，定期评审8.是否可为公众所获取9.其他评议1.有否识别环境因素/危害因素和风险评价的程序2.识别评价方法是否可行、合理、全面4.3.13.有否实施风险控制策划的方法4.有否关于环境因素/危害因素和风险方面信息更新的规定5.有否主要环
3、境因素/危害因素和风险的清单6.其他评议1.有否获取和识别法律法规和其他要求的程序2.程序中是否规定获取的渠道并进行适用性确认4.3.23.是否承诺将法律法规及其他要求转达给员工和相关方4.有否法律法规和其他要求的清单5.其他评议1.有否文件化的目标，并具体到有关职能和层次4.3.32.是否考虑到法律要求及重要环境因素/危害因素和风险3.是否考虑经营，技术可选项等4.如可行,它们是否被量化5.是否满足方针的要求，体现“持续改进”的承诺6.其他评议要素检查清单是否说明4.3.43(E)1.有否建立环境/职业健康安全管理方案2.方案是否包括了职责划分、方法措施和进度时间表3.方案是否针对并可以实现
4、目标指标4.是否规定定期评审和修订管理方案5.其它评议1.是否明确环境/职业健康安全管理的组织结构4.4.12.是否明确各个有关职能岗位的职责3.是否由最高管理者任命管理者代表,并规定其职责4.有否规定产生员工代表5.是否承诺提供人、财、物的保证6.其他评议1.有否培训程序4.4.22.有否规定管理层和重点环境/职业健康安全岗位培训3.有否规定全员环境/职业健康安全意识提高的培训4.有否规定的培训5.其它评议1.有否协商和交流的程序4.4.32.有否对于员工相关方参与利交流做出规定3.有否规定有关协商交流计划的文件化，并传达4.其它评议L有否规定文件的结构4.4.42.有否规定文件的编制要求3
5、.有否规定文件应描述核心要素及其联系4.有否规定提供查询相关文件的途径5.其它评议要素检查清单是否说明1.有否进行文件控制的程序2.是否规定固定的保管场所3.是否规定评审文件的要求？4.4.54.是否有各相关岗位必须得到现行有效版本文件的规定5.有否失效文件的处理规定6.有否规定由于法律等要求对文件保存的规定7.有否规定文件保存期限8.有否规定制定、评审、修改文件的程序与职责9.其它评议1.有否明确对重要环境因素/风险有关的运行活动进行控制4.4.6的程序2.程序中有否规定运行控制标准3.有否制定与相关方有关的要求并通报给相关方的程序4.其它评议1.有否制定应急准备和响应的程序2.是否明确可能
6、发生的紧急状况以及要求制定应急预案4.4.73.有否对事故或紧急状况发生后对程序和方案进行评审和修订的规定4.有否规定可行时进行演习5.其他评议1.有否关于监测与测量的程序2.该程序是否包括主动测量和被动测量3.是否包括目标指标、管理方案完成情况的监控4.是否包括日常运行检查和安全检查4.5.1/2(E)5.是否规定了绩效测量6.是否规定特种设备定期鉴定7.是否规定了检测设备的校准和维护及其纪录8.有否规定要对法律法规符合性进行定期检查和评审9.其他评议要素检查清单是否说明1.有否事故、事件、不符合、纠正与预防措施的程序2.有否明确处理、调查和原因分析、纠正与预防的职责和步4.5.2/3(E)
7、骤3.有否规定纠正措施实施前的风险评价过程4.有否规定纠正预防措施应与事故、事件和不符合的严重性相适应5.有否关于纠正与预防可能涉及文件修订的规定6.其它评议L有否标识、保存与处置有关环境/职业健康安全管理纪录4.5.3/4(E)的程序2.有否规定各类纪录的保存期3.其他评议1.有否关于内部审核的程序4.5.4/5(E)2.有否规定审核频次和审核计划（方案）3.是否规定审核报告报送管理者4.其它评议1.有否规定管理评审应定期地进行2.管理评审的内容是否包括方针、目标指标完成情况、审核结果及由于客观变化对体系其他要素修正的要求4.63.有否明确管理评审的支持信息4.管理评审的目的是否是确保体系的
8、持续适用性、充分性和有效性5.其它评议其他安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。
