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流程名称：对账管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录（备注）订单专员I、根据客户的类型分为现金客户和授信客户；现金客户一般情况下是在订货时就与业务员或者客户直接沟通、核对账款情况，账款核对清楚之后再进行发货：2、授信客户根据月初财务部提供的财务报表情况进行整理、统计出对账明细，针对相应的客户整理出对账单：客户对账单整理1P订单专员1、将整理出来的客户对账单寄发给相应所负责的业务员，订单专员根据业务员所预留的地址通过快递的方式寄发出去；2、短信或电话通知业务员对账单已经寄出，清注意查收；对账单寄发业务员1、业务员收到公司的对账单，合理安排时间去向相对应的客户进行签核；2、要求客户认真核对后再进行签字和盖章；3、如果有出现账款核对不上，应立即与订单专员进行联系，申请订单专员或信控专员协助核对，直至双方账款准确明白清楚之后再进行签字和盖章；签核对账单T业务员【、业务员需在当月25日之前将客户的对账单寄回公司信控专员；2、当对账单回执寄回公司的时候要及时短信、电话通知信控专员，提示注意查收；寄回对账单1P信控专员1、信控专员收到回执单，对在回执单上有备注问题的对账单需要及时和相关业务员进行核实，并做好登记和处理：2、将客户对账单进行存档管理；收回执单流程负责人：订单专员、信控专员、业务员流程考核标准：流程参与人：订单专员、信控专员、业务员
