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1、工厂车间现场管理制度制度名称工厂车间现场管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范车间的现场管理工作，营造良好的车间工作氛:围，保证工厂生产经营的正常运行，特制定本制度。第2条本制度适用于工厂各生产车间及其所属员工。第2章员工现场纪律第3条员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格按照工厂规定进行刷卡操作。第4条员工生产现场必须着工作服，戴工作帽，正确佩带员工证。第5条员工因特殊情况需请假，应严格按照工厂请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方能离开。第6条禁止将个人衣物、餐具等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。第7条未经生产或相关部门会签批准，禁止将原
2、物料、半成品、设备部件等物品带出现场。第8条员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守消防安全管理规定。第9条严禁将消防器材挪作他用，特殊情况须报消防安全小组批准。第10条提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。第11条现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工，第12条现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。第13条现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃东西、吸烟、看小说及报刊等。第14条员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝服上级主管命令或工作分配。第15条现场人员必须自律自觉，勇于检举揭
3、发损害工厂利益、破坏车间生产的不良行为，反对一切丑恶现象。第16条员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。第17条提倡节约，生产现场严禁水、电、气浪费现象。第18条生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。第19条严禁私自撕毁工厂公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。第20条严禁在现场打架、聚众闹事。第3章车间卫生第21条现场卫生。1 .现场必须经常清理、整顿。保持地面无积水、污物和油污。2 .保持现场排水沟畅通、墙壁洁净、无卫生死角。3 .必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其他生产用品进行清理卫生。4
4、.现场门窗、楼梯通道、桌党、现场目视牌等保持干净。5 .定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。6 .设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工随意踩踏、涂污设备。7 .设备应做定期清洁，防尘罩、安全罩禁止敞开，机器底部物应定期清理。8 .卫生清洁用具使用前后清洗、清理，未使用时需摆放在指定位置。9 .生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。10 .生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除。11 .严禁未获批准，使用各种有毒、有害化学物品或药剂。12 .保持各种半成品周转箱，垃圾用箱，输送平板洁净。13 .生产现场过程中落入地面的半成品应及时
5、清理到专门收集不可回收半成品的箱中。14 .车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。15 .超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。16 .岗位员工因工作需要接触料液时，必须戴手套或双手消毒。第22条个人卫生。1 .员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勒剃须、勤剪指甲、勤换衣服。2 .现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。3 .员工使用卫生间严禁穿着水鞋，使用完毕后必须及时冲洗卫生间。4 .员工必须按工厂要求规范着装，防止作业时汗液、脏物污染半成品。5 .工衣柜及时清洁，避免产生卫生死角，饮用水杯自觉保持干净。6 .现场应做好卫生宣传教育工作，员工应自觉配合遵守。7 4章现
6、场安全第23条现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。第24条员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全、设备安全，对于安全规定必须无条件服从。第25条员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。第26条岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。第27条保养、维修设备时，必须挂警示牌，作业时禁止其他人员触动设备开关。第28条员工在操作设备时需集中精神，不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹。无紧急情况，禁止在车间现场跑动。第29条员工需熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线。第30条非本
7、岗位员工不得操作其他工序的设备。第31条注意蒸汽管道，阀门及用汽设备，严禁随意触摸以免烫伤。第32条现场开水等高温液体使用时注意防止烫伤。第33条给设备、管道消毒时，注意防止化学用品溅到皮肤衣服或其他易被腐蚀的设备上。第34条员工需熟悉紧急停止按钮，事故发生后停机停电，妥善处理，及时上报。第35条工作时员工应时刻注意防止撞伤、触伤、卷带等伤害。第36条车间现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑倒。第37条现场严禁踩、踏、敲、打机器设备。第38条严禁将生产器具未按规定挪为他用。第39条消防栓1米以内不得摆放任何东西。且消防通道、安全通道需时刻保持畅通。第S章附则第44条本制度由生产部解释、补充，经总
8、经理批准后实施。第45条本制度自年_月_日起执行。编制H期审核日期批准日期修改标记修改处数修改H期文件编号版本号SOP文件存货报废管理制度修订次数0页数3生效日期*一、总则1.1 目的：为了加强存货管理、规范存货报废行为并明确相关人员责任，特制定本管理制度。1.2 定义：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。存货报废包括不良来料、车间用料、委外物料、制造部维修品、客户退货品的报废。二、存货报废确认及SAP处理流程2.1 不良来料报废2.1.1 已入仓
9、的供应商来料经品质部检验后发现不良，并且在SAP系统中已作退料处理但供应商未在规定时间内领取的不良来料，由采购部填写物料报废处理申请表，经品质部主管确认、生产负责人审批后仓库自行处理。2.1.2 来料检验时，品质部需抽取少量物料作试验，损坏物料做正常入库，收货仓库为“待报废仓”。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。2.2 车间用料报废2.2.1 生产部作业人员在生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，品质检验人员确认为不良后，作业人员在不良物料登记表中填列不良物料名称，生产任务单号，数量等，品质部人员在不良物料登记表中注明不良原因分析；根据分析结果，若是
10、人为造成的损失，按直接责任者承担报废存货的原价值，由品质部在不良物料登记表中注明责任人并由责任人签字确认后，给人事部在当月工资中扣除。2.2.2 若为生产正常损耗物料报废，制造部物料员由生产任务单下推红字领料单，发料仓库为“待报废仓若为退供应商物料，发料仓库为“待退物料仓”；2.2.3 在相同任务单下下推一张蓝字领料单补齐生产任务单的用量。2.3 制造部在制品报废2.3.1 测试发现不合格的在制品经制造部维修组维修后，确认为无法修复的，由维修人员填写报废申请表，注明产品型号，数量，单据编号，报废原因等，经生产部经理审批，工程部和品质部确认分拆物料名称和数量；2.3.2 维修人员在不良物料登记表
11、中登记分拆物料相关内容，品质部、工程部在不良物料登记表中注明不良原因，若为生产正常损耗报废，制造部物料员由生产任务单下推红字领料单，发料仓库为“待报废仓”；若为退供应商，发料仓库为“待退物料仓”。2.3.3 如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量；如不需补料生产，分拆下的物料经工程部检测后可以再次使用的，由制造部文员在K3系统中录入“其他入库单”，并尽快地通过出库领出使用。2.4 委外物料报废：指公司委外发出给加工厂商，厂商在加工过程中发现的不良物料或是加工厂商在加工过程中损坏的物料报废2.4.1 属外协加工厂损坏的物料，由加工厂传送“补料申请表”经审批后补发料，仓库文员在SA
12、P系统生成“生产物料报废/补料单”，再由委外订单下推委外加工出库单。2.4.2 每月月初，由计划部根据“补料申请单”汇总统计给财务部成本会计，成本会计核算应扣取外协加工厂的损耗并填列在损耗表上；2.4.3 计划部将损耗表交加工厂商确认，并在月结时作为扣款依据，在应付加工费中扣除。2.4.4 属外协加工厂发现的不良来料，开出退料单到我司，由品质部在退料单上注明不良原因及处理结果。仓库在K3系统生成红字委外出库单。若为退供应商入“待退物料仓”，否则入“待报废仓”。2.5 客户退货品的报废2.5.1 对于客户退货品，经营销中心维修部人员确认无法修复的，由维修部每三个月汇总填写报废品处理申请表，维修人
13、员注明报废原因，商务部经理注明费用承担者并签字确认，经总经理审批后，确认为待报废品；2.5.2 维修部根据经审批的报废处理申请表，在K3系统录入“库存检验申请单”，仓库录入其他出库单蓝字，发货仓库为“待维修产品仓”；录入“其他出库单红字，收货仓库为“待报废仓”。2.6 对于一些具有指定用途的材料或存放时间较长的材料，若其已无重新利用的可能且不能够退货，应予以报废处理。由仓库填列报废申请表，根据本制度规定的审批流程审批。2.7 “待退物料仓”中的物料由仓库和采购人员按公司流程及时办理退货手续。精品文档精心整理2.8 因PCB质量原因导致半成品报废，直接入“待报废仓”，由品质部将处理结果（须供应商
14、方确认）爱印一份给财务成本会计和采购部，采购部应根据处理结果在与供应商对帐时扣除，成本会计在审核报废申请表时应核查供应商扣款情况。（报废申请表需注明扣款编号，处理结果文件需注明对应的扣款编号）三、报废品的处理3报废品由仓储部在待报废仓进行保管，仓储部定期进行报废处理，任何部门和个人不得私自进行报废处理3.2 仓储部每月月初针对待报废仓中的物料填写物料报废处理申请表，先发送电子文档给财务部成本会计，成本会计根据最新的存货价格，计算物料报废处理申请表的各项物料金额、将金额明细表发送给厂长参阅，将金额合计发送给仓储部。3.3 经审批需要处理的报废物料由仓储部在SAP系统中录入其他出库单，需报废处理的
15、成品、半成品由制造部或维修部拆机，并分类整理放置；行政部根据物料报废处理申请表列明的品种、数量进行报废品变卖，变卖时需有财务人员随同，财务人员一起核对报废品数量及监督变卖情况，变卖收入交到财务部。四、报废品的财务处理4.1 财务成本会计每月检查影响报废仓库存的关联系统单据分类进行处理：与生产及委外任务单相关的红字单据直接通过成本核算处理；其他出入库的报废品通过“待处理财务损溢”处理，月结时转入“管理费用4.2 实物变卖时收到的变卖收入直接冲减“待处理财务损溢”。五、报废审批权限5.1 货仓部提供的报废物料处理申请表当月合计金额10,OOO元以下需生产部负责人审批，10,OOO-15,OoO元，需总经理审批，15,OoO元以上需董事长审批。5.2 维修部的报废处理申请表当月合计金额5,OOo元需总经理审批，5,Ooo元以上需董事长审批。5.3 财务层面审批由财务经理履行体系负责人额度，财务总监履行总经理额度，超出或有异议须董事长最终审批。5.4 重大品质事件产生的不良品的报废，需由董事长审批处理。
