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1、为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫放产品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。3、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损
2、、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另外并标明“不得食有”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。4、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。5、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。6、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿：紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口
3、封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。二、入库管理：成品入库要求：入库条件1、所有欲入库的产成品作好产品标识卡，必须是经品质QQC检验合格，其标签上加盖有类似Qcpassedw或合格”印章。2、入成品库的必须是合格品，半成品或在制品不入成品仓。紧急或让步放行的成品必须有相应授权人员的签字。入库单的填写1、“入库单”上应正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、数量、生产日期、入库单位、入库人、入库日期。2、“入库单”不得涂改、乱划。如有书写错误，在该“入库单”对角用红色圆珠笔划
4、“x”，该联作废。3、“入库单”填写合用蓝色圆珠笔，一式三联。4、“入库单”上必须有入库人、OQC,成品仓库员签字，否则不得入库。财务会计稽核。入库验收3、成品仓保管员应认真核对产品标识卡上的客户产品编码、产品名称、定单号、箱数/每托盘、制造单号和检验员印章是否齐全;是否与产品入库单上的名称、数量相符。1、”入库单”填写是否符合条要求。若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库。2、入库前核对产品的包装是否符合要求，符合要求办理入库。不符合要求，要求整改或重新包装OK后办理入库。3、对于急需发货的成品，可直接在相应的地点（班组、产线等）履行入库手续（同时填写“入库单”和“出库单”）后直接装运发客户，
5、不得无入库手续直接出库。4、成品仓库内在成品保存期间，按不同客户、不同品种分区域分类保管，并每型号建立一个“物料卡”。5、除非两种产成品可以很容易分开，否则不允许放在同一托盘上入库，对在同一托盘上的物料，应分开作好标识，严格区分。采购材料入库要求:1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处
6、理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常检查工作，仓库保管员必须每月一次对库存进行盘点，并做到帐、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部及时反映，以便及时调整库存数据。半成品（暂存）入库要求：1、半成品拖至冻库后，应摆放整齐，同一批次半成品应集中放在一起。2、所有半成品入库均应标明产品名称、入库数量、重量、生产批次、入库日期和时间。3、半成品入冻库暂存一般时间为两天，如超过两天需问清生产车间原因，尽快处理货物，如需接着存放冻库，需另行密封包装暂存。4、冻库必须保持地面洁净，无积
7、水。5、需要入冻库和冷藏库的半成品需在每天下班前10分钟入库，超过时间可不予入库。如有特殊情况需提前20分钟通知仓管员。三、出库管理1、销售部提前将发货清单交给仓管，仓管按照发货清单要求，根据车辆安排提前将产品存放到待发区准备发货。2、所有产品出库时必须执照先进先出的原则执行。3、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不午发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。4、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。四、退货管理1、退货产品入库时仓管人员要区分良
8、品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不午混放，不得随意不分区域放置。2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写报废处理单交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据报废处理单将报废产品型号、数量清点清楚，方可报废处理。4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。五、物料卡管理摆放要求1、有序：物料卡按料号的大小顺序排列。2、就近：仓库各区根据物料的存放位置，将物
9、料卡摆放在离物料最近处。3、异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。物料卡记帐、存盘1、物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。2、登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库和出库数量,及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现物料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。3、登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。4、物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。六、盘
10、点管理1、物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。2、财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。3、盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送总经理核准，凭核准单动物料卡和计算机帐目。4、盘点结果查核：盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。七、监督管理1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次。2、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品喷水上报的处罚相关责任人50元/次。3、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。1、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按规定出库的处罚相关责任人100元/次。2、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。3、将不良产品未经过报废处理单处理的，由仓库管理人员全额赔偿。
