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1、资兴市回龙山瑶族乡团结完小部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；内设校长室、政务处、教务处、财务室、总务处、教师办公室。年末在职人员8人，离退休人员14人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2022年度财政拨款基本支出177.07万元其中：人员经费158.75万元，主要包括：（基本工资39.29万元、奖金37.16万元、绩效工资22.65万元、社会保障费23.90万元、住房公积金&75万元、津贴补贴20.88万元，对个人及家庭补助6.12）；公用经费18.32万元。（二）项目支出情况。无三、政府性基金预算
2、支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了校教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性,合作性，进一步形成了强大的工作合力。（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。（三）严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫：认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要
3、指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。（四）规范办学行为，做好教育督导：学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安
4、全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况：1、2022年年初预算数115.22万，预算调整数177.07万，预算执行率、调整率不得分，预算执行扣1分，预算调整扣1分。2.职责履行实际完成率扣0.6分，完成及时率扣0.6分。3、学校是公益事业单位，不会给社会带来直接经济效益，履职效益经济效益、社会效益、生态效益各扣0.2分。4、办学家长社会满意度95%。（二）个性指标完成情况：数量指标：1、完成了32个学生的教学任务2、保证了8名教职工教学
5、工作的开展3、对15名贫困生给予困难补助。4、生均公用经费18.32万足额拨款质量指标：1、教学质量大幅度提升，在全市排名靠前2、六年级学生全部毕业升学3、保证了辖区适龄儿童100%入学，失学率为O时效指标1、公用经费足额及时到账2、各年级按教学目标IO0%完成了相应的教学任务效益指标1教职工满意率99%2、学生满意率98%3、家长满意率99%八、存在的问题及原因分析1、办公经费有限限制了学校一些活动的开展2、水电存在一定的浪费，还要加强节约管理3、各种上报资料多造成耗材使用偏多，存在一定的浪费。4、课后服务课程设计还可多样化九、下一步改进措施强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表
