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1、差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。三、差旅费标准1 .交通费1.1 火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。1.2 飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。1.3 出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。2 .住宿费2.1 标准房间：报销标准间房费用。2.2 豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。3 .餐费3.1 商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。3.2 普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。4 .其他费
2、用4.1 国内出差相关税费：公司报销。四、差旅费报销流程1 .出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。2 .差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。3 .差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。4 .差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。五、其他1 .无法报销1.1 未进行出差申请的员工1.2 非法出差1.3 差旅费逾期申请报销的员工2 .免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
