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1、河南煤矿企业事故隐患排查与整改制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针和国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知及煤矿安全规程等法律法规及时发现并治理安全生产隐患,做好事故超前防范工作，保障和促进安全生产，制定本制度。第一条总经理对矿井安全生产隐患的“排查、报告、治理、验收、消号”闭合式流程管理（以下简称隐患闭合管理）工作全面负责。第二条每月由总经理（安全副总经理）主持，副总工程师以上领导、生产业务科室、安检科及其他有关人员参加，进行一次矿井全面事故隐患排查；要加强对系统、设备设施、安全培训、技术管理等方面的隐患排查。参加人员要在隐
2、患排查记录上签名，并安排专人做好隐患排查会议记录，形成规范的会议纪要。第三条为突出“系统抓，抓系统的安全工作模式,发挥各系统专业特长,公司各专业口由分管副职带队,每半月组织一次事故隐患排查，排查要有原始记录和公司带队领导的签字，对排查出的重大隐患要指导制定整改方案和防范措施,各科室要建立重大事故隐患跟踪落实台帐，实行事故隐患闭环管理。重大隐患整改完毕后，科室进行消号时,必须给出结论性意见。对排查出的危及安全生产的重大事故隐患,必须立即责令停产整改，待隐患消除后方可恢复生产。第四条分管科室负责牵头制定本专业的重大隐患整改方案及防范措施，分管副总经理负责落实；本专业口不能解决的，要在矿井全面隐患排
3、查会议上研究解决。第五条各专业口对当月排查出的事故隐患，必须按五定（标准、措施、资金、时间、责任人）原则落实整改。在排查后24小时内，除报安检科存档外，按专业分别上报某某公司业务科室，并于次月5日前将上月排查的重大隐患汇总上报某某公司业务部室。凡报安检科的重大隐患报表须经分管副总经理、科长签字，凡上报的重大隐患档案管理报表必须经分管副职、安全副职、总经理签字。第六条公司业务科室负责对本部门职责范围内事故隐患闭环管理进行督促落实。安检科负责对隐患闭合管理进行监督,负责对隐患闭合管理执行不好的单位和部门报公司研究给予经济处罚和责任追究。第七条各业务科室、安检科必须对各级排查出的所有隐患进行筛选，对
4、各类隐患全部建档，并实行微机化专人管理，对规定时间内没有彻底整改的隐患建立隐患督促整改档案，对隐患的建档和整改情况纳入矿井双基”建设考核，确保隐患归档及时、不漏项并能按期整改。第八条公司对隐患的整改治理，实行谁分管谁负责和分级管理，落实责任”的原则，痴按五定原则进行落实。第九条公司对所有隐患治理实行整改验收和消号制度。隐患验收消号后仍要保留在隐患档案中。第十条公司业务科室对分管业务范围内重大隐患的整改治理情况进行监督、检查，确保隐患按期整改。整改结束后进行验收消号，消号时要有结论性意见。第十一条各业务科室、基层区队对归档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，实行谁排查、谁签字，谁整改
5、、谁签字，谁验收、谁签字的隐患治理闭合管理制度。对整改完毕的隐患，业务科室、安检科要及时进行检查验收和消号。重大隐患消号时要有结论性意见。第十二条重大隐患消号时，业务科室妁页组织责任单位有关人员进行现场检查验收；验收合格后，填写消号申请（注明重大隐患整改前后详实齐全的M）,同时报安检科存档。每月5日前将上月的重大隐患整改完成情况（以书面消号申请形式）经分管副职、安全副职、总经理签字后，上报某某公司。第十三条隐患排查治理实行奖罚原则。隐患排查治理的奖罚按照公司下达隐患整改计划的工作量和工程量的完成情况进行奖罚。实行月考核，季度奖罚兑现。第十四条安检科对重大隐患的治理情况进行检查和逐月考核消号，并严格奖罚。第十五条公司各单位、各专业要认真按照管业务必须首先管安全”和“谁分管谁负责”的原则排查治理隐患。凡被上级部门查出未排查出的重大隐患，从严追究专业口领导和隐患排查人员的责任，并纳入“双基建设考核。第十六条在事故隐患排查治理中所产生的罚款，应由个人承担的不得由单位或他人分担，否则，一经查出，加倍处罚。
