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1、2023年度部门决算报表说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。二、决算编制基本情况本单位为凤凰县民政局所属二级预算单位，单位类型为行政单位,决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1.个，比上年增减&个
2、。三、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。1 .财政拨款核对情况。(I)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12682.30万元,财政部门拨款对账单12682.30万元,差额。万元。(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入/万元，财政部门拨款对账单119.96万元,差额Q万元。(3)单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单。万元，差额。万元。2 .其他需要说明的情况。(二)与上年指标核对情况。1 .全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出
3、、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况(附表I-Do按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1-2)o2 .主要指标上下年变动幅度超过20%,1、一般公共预算财政拨款增加25.77%,主要原因是低保扩围，上级投入加大。2、政府性基金预算财政拨款减少81.7%,主要原因是项目减少，专项债券减少。其中机构人员指标上下年有变动的，1、年末实有人数增加7人具体原因是业务加大，人员增加（附表2）。3 .资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。四
4、、报表审核情况1.审核公式。审核公式共提示0条。五、决算数据其他需要说明的情况1 “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，捐赠收入503903.32元（附表3）。2 .年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。无3 .“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。对个人和家庭的补助支出119073328.34元，主要是救济费115654230.84元，是“一卡通”发放的困难群众救助资金。4 .“三公”经费统计数的特殊情况说明。无5 .行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。行政单位2023年单位机关运行经费支出402764.94元,比2022年的367582.08增加了35182.86元，增加的原因是人员增加，2023年比2022年增加了7人。6 .政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。政府采购支出259万元，其中政府采购服务支出149万元是购买社工站服务，授予小微企业合同金额110万元是购买救助物质。7 .“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。无8 .中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。无9 .其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）o无
