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1、门店采购管理制度（一）采购管理制度1 .采购和财务工作程序有着密切的联系。2 .由门店采购统计门店各部门的物资需求并进行采购申请，经店长-营运经理-总经理审批后进行采购。3 .采购员从出纳处支出相应金额备用金，作为购物流动款。购完货物后及时报销、冲账。4 .无论是直拨还是入库的物资都必须按程序办理入库、出库登记。5 .库管员根据订货单、申购单、送货单对发票、货物进行验收，用料部门负责质量验收工作，验收完成后在相关票据上签名。6 .采购员必须凭申购单、发票、验收员（库管员）签字的入库单等经店长审批核准后方可给予报销。7 .采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方没有发票时，应让
2、卖方提供签名盖章的出售货物证明，有两名以上采购员的签字证明，及库管员的入库证明，经店长批准后方可给予报销。8 .在采购时若遇需支票结帐的，由出纳根据采购员提供的准确收票或单据填制支票。9 .店面负责人应经常检查采购情况，组织财务、采购三方进行询价、比价、议价，频率不低于每月一次，发现有高于市场价者，应给予更正，批评，警告或行政处分。发现有舞弊行为应予以解雇，严重者移送司法机关依法处理。（二）采购流程1 .一般采购流程采购需求一采购计划一寻找供货商一询价、比价、议价一采购洽谈一合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一交货验收（仓管）f质检（不合格退货）f入库一计划对账f财务结算2 .总部
3、配送中心物资的申购流程使用部门申购一采购接单一店长审批（根据权限）一运营总监审批（根据权限）一总经理审批（根据权限）一财务审批并收款后抄送总部物流中心发货一库管收货一进入报销流程3 .向协议供货商申购流程使用部门申购一采购接单一店长审批（根据权限）一运营总监审批（根据权限）一总经理审批（根据权限）一财务审核一采购下单一库管收货一进入报销流程一财务根据协议规定按时支付款项4 .日常零星采购流程使用部门申购一采购接单一店长审批（根据权限）一运营总监审批（根据权限）一总经理审批（根据权限）一采购下单f库管收货f进入报销流程5 .报销流程采购整理并粘贴单据（申购单、入库单、发票等）一交由出纳走钉钉报销一店长审批（根据权限）f运营总监审批（根据权限）一总经理审批（根据权限）一财务部门审核一抄送核销或报销
