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8、备注模块分项5?管理项目内部收枚CE程竣工内部验收金签电，笼字工程管理部技术负A聪目姓理验收后工科*理部技术货货人（浓刖）一生产副法理、技术负於人、项目姓理、工程管理邮工程主管、技术负由人、工程管理邰通理（篮宇）一工程钎理部工府管理岗、项目部货科4（存档）Jf1.H总结（项目总鳍报告3却与无无年底内竣工项目内部验收通过后15日内/跨年工W1.1.1120E1.前项目俄理（沮织、汨刎）一工程管理部工程主管、技术负资人（中横）一工程管理靓好现（审批）1：结宽管好mH按工结算内部审批表南核计划用项目姓理内部5收Iff1.过后25日内计划梅（制W）一生产副蝴理、技术软资人（甲根）一项目径理（H一工程好
9、理都计划忏理向（市槌）一工程管理部工程主管（审核）一工和甘理部经理（申批）序号业务内容相关表冷或内容职贵上勘岗位下豁岗也时间节点工作流程备注模块分项（竣工结算器/1V（对外跟期给与无无无现H内邮结算及成本分析表审核计划冏项目好理每年1月10日前或财务关闭核。账户E15日内项目经理（S1.fR）一计划惋（；W）一生产副经理、技术货费人（*tt）一项目经理（*tt）-工程管理部计以管理向（审核）一工小管理部工程主旨（审犊）一工程管理M经理（申枝）一总姓理（审批）竣工资料如根、审核资料悔工程管理部技术管理岗按建设削位要求技术软资人（组织一货料岗（编利）r技术负员人（审核）-X程管理部技术管理岗（存档
10、）6技术、朋安全曾理采物执行办公用品采前申谛单（规数类）申技贵料岗项目捶理甯察时资料尚珀制一技术负贵人（申梭一项目经理（审批）一线合步务位IiRtt）序号业务内容相关表冷或内容职员上勘岗位下豁岗也时间节点工作流程备注模块分项因定货产请购申请单涧制无项目控理发生时技术及的人（珀刖）一项目经理（甲枝）一工程忏理部算理申核）一物资管理部姓理fS一电炫理（市枇5万以上）固定资产的牧胆审桢村设岗无发生时村设由设刖一技术负责人（审棒）篦工阶段控创点交接箱收无科图建设单位、设计削位和监理唯位向我方交接拧制点后技术负费人（能收）一特取冏（叁与）一资料岗（存档）一工程管理部技术普理肉（存档）控M点乂桢记录表姐期
11、、审批无ww控制点交接技术负责人（ta一利欧岗制）一技术负责人（审批一贪料岗（上交、存档一工&!哲理部技术管理由（存档）测量方案审批MStI4J无与实战型施81-RhiK测呆岗编刖）一技术负责人（本fit）序号业务内容相关表制或内容职贵上勘岗位下豁岗也时间节点工作流程备注模块分项开工报告审核资料岗项目姓理开工的资料PHSW）一技术负货人（审楂）一项U经理（审批）施匚阶段首件认可耨方案申技质检肉管理AMftISi理岗m：MpzW质检尚（雄H一技术负责人（申梭）一工程昔理部域依管理尚（中核）一工程过理部技术负货人（审梭）一工程管理部处理（审批）内业Jft检资料审核资料岗项目姓理项目全过程货科向城别
12、）一技术负责人（中楼一项炫理（审批）工程试收项目检测计殖布核试8&周项目好理工程开工前试软尚（挨别）一技术负责人（中核）一项日经理（市松）一工程W理部试验管理岗（审核）一工程营理部技术负责人（ft）ii检测合同审核试的向项目经理工程开工前试给岗（城别）一技术负责人（中梭一项R炷理（审技）一工程管理部试S*理岗（审棱序号业务内容相关表冷或内容职贵上勘岗位下豁岗也时间节点工作流程备注模块分项漆验心结算会养伙审核试腕试项目蜕理试验项目完成后试验幽（漏刖一技术负也人（申梭）一项目&理（审核）I理管理部试脸管理向审核、存档）一工程代理髭技术负五人（市搐一工程管理陆经理（审校）一总捶理（审批）一H才务管理郃项目会计录入）工序自检记录表审核质检向无发生时侦检岗（俄制）一技术负点人（市加质量检直记录表3审核质检岗工程管理ffiSfitW理岗柯冏一质检岗（。别技术负责人（申核）r
