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1、工具、劳动保护用品保管、领用、检查、赔偿与报废程序一、目的：规范公司生产、办公工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免生产工具的超标领用、人员变动无交接及无人管理等现象。二、适用范围：本公司员工所使用的生产、办公用品的标准制定、领用、退库、交接、报废等。三、工具发放标准的制定：1、办公用品登记范围，最低使用期限由行政办公室制定与调整。2、生产工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整。3、以上标准另拟。如果各标准需变动时，必须由使用部门向原制定部门提出，原制定部门修订后报总经理批准后重新下发执行。四、工具、劳动保护用品保管领用证（以下简称工具卡）的使用及管理：1、工具卡中设不
2、同登记页：劳动保护用品、工具。领用各类物品时在相应登记页上登记。2、工具卡由员工个人保管。领用人领用工具时，带工具卡与工具/物品领用申请单一起送总务或仓库领用。仓库保管员应在相应工具卡登记页和工具/物品领用登记表上填写领用工具的名称、型号、数量并由领用人签字确认后，将工具卡交还领用人保管。工具/物品领用申请单申请部:申请时间：序号名称型号单位数量用途说明工具/物品申请人:批准人:工具卡登记表部门/机台姓名职位序L具名规格单位数量WIJII备注仃还11In还状态XX有限公司工具/物品领用登记表序号品名规格、型号领用数量领用方式领用原因领用人签名领用Fl期3、总务及仓库应专设办公用品、工具帐目，对
3、各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。每季度第一周向办公室提交工具卡明细表。4、工衣等劳保用品的登记纳入“工具卡。五、领用、更换及退还:1、领用条件：1）生产工具首次领用，必须在领用标准范围内方奂领必须以旧换新。2）办公工具首次领用，必须在领用标准范围内;换领必须以旧换新。2、领用程序：1）为首次领用时，填写工具/物品领用申请单，注明用途和保管责任人，由部门负责人签字批准后，到总务或仓库申领工具卡，并领用物品。2）以旧换新领料时：将工具卡及原旧工具到总务或仓库换领。总务或仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发放。3）原工具丢失
4、或在最低使用限期内损坏，按相关规定赔偿后方可再重新领用。3、工具交接或退还：人员变动交接。因人员调动，各部门应报人力资源部，人力资源部除办理相应人员变动手续外，应发给调/离人员工具移交表，变动人员持表与工具卡到总务与仓库办理移交、退库等相应手续。员工调（离）职工作物品移交单填表日期:部门职位原职位人员姓名调任（交接）职员姓名工作交接内容工作交接情况双方签字备注工作移交综合情况双方签字物品移交内容移交情况双方签字物品移交综合情况双方签字行政部见证签字部门负责人意见：备注：1、本表由调职（交接）双方共同填写，填写完毕报人力资源部备案。2、双方签字可一项一签，也可以统一只在综合情况栏内签字。3、移交
5、内容可附页补充。1）如移交，则在原保管人工具卡上注明转*人，接交人应在其工具卡上填写接交物品并由接交人签字确认。2）如继续使用，则工具卡上相应项目不做变动，但工具卡上部门或岗位名称，总务与仓库统计表中，部门与岗位上做相应变动。3）如退库,由总务或仓库人员清点、检验工具的完好性。如完好则在工具卡上注销相应项目，并签字确认。如工具已经损坏，则拒绝其退库，待按规定赔偿后，方可办理退库手续。六、检查与赔偿:1、总务、仓库人员在收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。2、公司安全生产小组负责定期或不定期检查工具的保管情况;行政办公室负责定期或不定期检查办公
6、用品的保管与使用情况。3、如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具。方式有自己补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：1）工具或劳保丢失，由责任人赔偿原价。2）使用限期内损坏，以旧换新前必须赔偿，赔偿按使用期限折价赔偿。4、贝吾偿与领用手续：责任人向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗失工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。七、旧品的报废：总务、仓库每半年整理一次报废工具的清单，填写工具/物品报废申请单，经负责人核实，报总经理批准后，联系处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档；工具报废申请单使用
7、部门申请人申请日期工具名称工具规格工具价格数量合计金额报废原因使用不当使用年限到期,其它原因：工怎正常报废1：质量不良丢失生产部意见部门负责人意见：签字/日期分管领导意见：签字/日期仓库管理员签字/日期雪霜华润雪花啤酒（丹东）有限公司标准DD/CC04-2012库房巡检管理规定2012-08-25发布2012-09-10实施华润雪花啤酒（丹东）有限公司发布前言本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，2007年12月21日首次发布。本标准根据华润雪花啤酒丹东公司管理评审工作的要求，于2008年6月12日，由标准起草部门、主要起草人及相关责任部门重新进行了评审。本标准结合丹东公司管理实际，综合参照华
8、润雪花啤酒各公司相关管理规定编制。本标准发布实施后，丹东公司直接执行，原有相关程序/规定即行废止。本标准由丹东公司人力资源部归口管理。本标准起草部门：仓储部。本标准主要起草人：姜连强。库房巡检管理规定1、目的为实现库房管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。2、范围本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料、备品备件库房及公司准予设置库房部门的二级库房。3、职责1.1 技术部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。1.2 仓储部负责库房日常管理工作，实施库房巡检，保证库存物资安全。3. 3公司准予设置库房部门负责二级库库房的巡检工作，保证存货安全。4、管理内容与方法、步骤、要求4.1巡
9、检项目4.1.1 检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。4.1.2 1.2检查库房安全：检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物是否损坏而影响物料储存，库房是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物料堆码是否合理稳固。4.1.3 检查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求，库房内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、技术部。4.1.4 检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护
10、是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。4. 1.5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的物料，按规定上报库存现状的执行情况（每周末上报生产部、技术部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月）的登记及上报情况。4. 1.6公司其它管理部门库房检查提出问题的整改情况。4. 2巡检方法4.1 .1保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、库房和场地的清洁整
11、齐程度等进行检查。具体操作按保管员工作标准中相关要求执行。4.2 .2部门检查。由仓储部主管库房管理人员或二级库所属部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。4.3巡检时间4.3.1保管员自查每日进行。4.3.2部门检查每周对每一个库房不少于一次。4.3.3法定节日少于三天时，上班首日上午十点必须进行库房巡检。4.3.4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。4.4巡检人员4.4.1仓储部库房保管员4.4.2仓储部库房班长4.4.3
12、仓储部安全管理员4.4.4二级库所属部门相关管理人员5、形成的记录和资料5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写库房巡检记录表（附表1）。5.2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，部门经理签字后，按要求进行整改。5.3检查中发现问题的处理5.3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、生产管理部等相关部门。5.3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。5.3.3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。5.3.4月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部门与公
13、司领导汇报。5.3.5其它不符合存货管理规定要求的项目，检查人员要开具整改通知单（附表2）,由保管员限期整改。6、检查与考核6.1检查中发现的问题，属保管员未按存货管理规定、原辅材料储存与搬运管理规定、保管员工作标准执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考核。6. 2因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。6.3 无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达到规定要求的扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。6.4 巡检人员工作不认真，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。7本规定由仓储部起草并负责解释。8
